盈江县幼儿园2019年度部门决算

盈江县幼儿园2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  盈江县幼儿园概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

   

第一部分  盈江县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.重视教育教学、提高保教质量。根据幼儿年龄阶段制订不同的教育目标。科学合理安排幼儿一日作息时间，活动遵循动静结合。坚持每天2个小时以上的户外活动时间，合理安排体能锻炼时间，开展各年级体能游戏评比、早操比赛等活动，全面提高幼儿的整体素质。

2.我园通过多种形式和途径，积极组织教师开展了有关备课、制定计划、环境创设、教育反思等方面的专题培训，提高教师业务水平。通过“以旧带新，互帮互学”的活动。一对一的学习、骨干教师示范课、公开课活动等，迅速促进新教师的成长，同时推进了老教师的提升，形成共同学习、共同进步的氛围。

3.作为云南省课程游戏化试点园，我园以游戏为主要形式，让幼儿教育真正做到“学中玩，玩中学”的教育状态，从而提高幼儿动手操作能力和学习能力，充分调动幼儿的自主性、积极性、参与性，使幼儿的学习生活轻松愉快。

4.开展感恩教育活动，结合节日，分别开展庆“三八”我为妈妈画笑脸;“植树节”爱护小树苗;“五一”亲亲大自然亲子手工制作大赛;“六一儿童节”分年级组开展亲子分享交流会;母亲节、父亲为爸妈制作小礼物等活动。让孩子们充分体会到节日意义，增强幼儿认知能力，培养幼儿学会感恩，学会分享。

5.加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养。提高教师教学能力、科研能力，全园以教研组为单位，以解决身边的问题为主，以“上好每一堂课”为目标，每周三、四开展扎实有效的教研活动，有效开展教师园本培训活动，本学期对教师组织了课堂组织技能技巧、骨干教师说课培训活动、教师普通话培训等培训，提高教师的业务水平。

6.开展教师才艺技能比赛等活动提高教师的技能技巧

7.开展六一文艺汇演、家长开放日等活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县幼儿园2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县幼儿园2019年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人（退休35人为养老保险基金发放养老金的离退休人员）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县幼儿园没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县幼儿园2019年度收入合计972.51万元。其中：财政拨款收入972.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加85.58万元，增长9.65%。增加的主要原因：人员基本工资增加。

二、支出决算情况说明

盈江县幼儿园2019年度支出合计1,041.18万元。其中：基本支出1,025.71万元，占总支出的98.51%；项目支出15.47万元，占总支出的1.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加12.56万元，增长1.22%。增加在主要原因：人员基本工资增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县幼儿园正常运转的日常支1,025.71万元。与上年对比增加0.2万元，增长0.02%。增加的主要原因：人员基本工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.9%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.47万元。与上年对比增加12.34万元，增长393.24%。增加的主要原因：增加学校设备购置及学生兴趣活动玩具等的支出。具体项目开支及开展工作情况：设备购置及学生兴趣活动玩具等项目支出15.47万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出1,041.18万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加12.56万元，增长0.01%。增加的主要原因：人员调资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出895.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.98%。主要用于基本工资、津贴补贴、商品服务、对个人家庭补助、办公设备购置支出等；

2.社会保障和就业（类）支出90.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于事业单位养老保险支出。

3.卫生健康（类）支出0.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于社会保险支出。

4.住房保障（类）支出55.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约减少开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元与2018年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县幼儿园2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县幼儿园资产总额189.64万元，其中，流动资产25.61万元，固定资产164.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61.55万元，其中;流动资产减少51.6万元，固定资产减少9.95万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物120平方米，账面原值0.91万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产235项，账面原值53.76万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	189.64	25.61	164.03	80.59					83.44

三、政府采购支出情况

2019年度，盈江县幼儿园政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（政府采购数据由盈江县教育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开表空表。

五、其他重要事项情况说明

无 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

  [附件: 盈江县幼儿园2019年度部门决算公开表]