盈江县教育体育局教育科研中心2020年度部门决算公开

盈江县教育体育局教育科研中心2020年度部门决算

目录

第一部分 盈江县教育体育局教育科研中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盈江县教育体育局教育科研中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年重点抓好以下几个方面工作：

1.研究本县市各类教育的发展，侧重于研究义务教育阶段的教育理论和实践问题。

2.组织指导、检查、评价本县市普通高中、职业学校、义务教育阶段、学前教育阶段的教育教学业务工作。

3.研究教育教学理论、科研和教材教法，指导学校校本课程资源的开发。

4.组织实施双语双文教学，开展相关民族教育理论、科研和实践的研究。

5.组织教育教学改革实验，总结教育教学经验，推广教育科研成果。

6.按省、州有关规定，管理本区域内所有学校的教学用书工作。

7.统筹规划和实施本县市教师教育工作，拟定中小学师资学历达标计划并指导实施。

8.按有关要求组织本县市教师的各类继续教育培训活动和考核工作。

9.指导本县市的学校建立校本教研制度和校本培训制度。

10.拟定全县中小学实验室的建设规划，负责全县中小学实验室的建设与管理工作。

11.拟定全县中小学图书（馆）室建设规划，负责全县中小学图书（馆）室的建设与管理工作。

12.拟定全县电化教育的发展规划，负责全县的电化教育（包括信息技术教育）工作。

13.完成本区域内教育系统的普通话测试任务和校园语言文字达标工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县教育体育局教育科研中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县教育体育局教育科研中心2020年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县教育体育局教育科研中心无政府性基金预算财政收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县教育体育局教育科研中心2020年度收入合计598.76万元。其中：财政拨款收入587.27万元，占总收入的98.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.5万元，占总收入的1.92%。与上年对比总收入比上年减少27.65万元，减少4.41%；财政补助收入减少39.14万元，减少6.25%；事业收入比上年增加0万元，增长0%，教科中心近年来没有事业收入；其他收入比上年增加11.5万元，增加100%，上年度其他收入0万元。财政拨款减少主要是本年度教科中心一般公用经费投入减少；其他收入增加是因为本年度省教育厅拨入改薄工作经费增加。

二、支出决算情况说明

盈江县教育体育局教育科研中心2020年度支出合计596.82万元。其中：基本支出596.82万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

总支出比上年减少29.6万元，减少4.72%。其中：基本支出比上年减少29万元，减少4.63%；项目支出比上年减少0.59万元，减少100%本年度没有项目支出。减少的主要原因是因为：本年度一般公用经费支出减少且本年度没有形成项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县教育体育局教育科研中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出596.82万元。与上年对比减少29.6元，减少4.72%，减少的主要原因是财政拨款减少主要是本年度教育科研中心一般公用经费投入减少。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出573.4万元，占基本支出的96.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.42万元，占基本支出的3.92%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县教育体育局教育科研中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。本年度盈江县教育体育局教育科研中心没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县教育体育局教育科研中心2020年度一般公共预算财政拨款支出587.27万元，占本年支出合计的98.4%。与上年对比财政拨款减少39.15万元，减少6.25%，减少的主要原因为：本年度教育科研中心一般公用经费投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（205类）支出500.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.3%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出487.04万元占教育类支出的97.23%；用于办公费、印刷费、水电费等商品服务支出的13.87万元，占教育类支出的2.77%。

 2.社会保障和就业（208类）支出41.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。其中：用于事业单位养老保险支出41.33万元，占社会保障和就业类支出99.14%；其他社会保障和就业（工伤保险费）支出0.36万元，占社会保障和就业类支出0.86%。

3.住房保障（221类）支出44.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县教育体育局教育科研中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.38万元，完成预算的46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.38万元，完成预算的46%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初按预算执行年中因新冠疫情减少接待等支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.06万元，下降4.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降4.16%；公务接待费支出决算0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为新冠疫情减少接待等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育扶贫、疫情防控工作、送教下乡等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县教育体育局教育科研中心2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比2019年机关运行经费支出0万元，增减比例0%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县教育体育局教育科研中心资产总额20.67万元，其中，流动资产3.67万元，固定资产17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.33万元，其中固定资产增加2.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	20.67	3.67	17		0	0	17	0	0	0	0

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 附件 盈江县教育体育局教育科研中心2020年度部门决算公开表]