盈江县旧城镇民族中学2020年度部门决算公开

盈江县旧城镇民族中学2020年度部门决算

目录

第一部分 盈江县旧城民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盈江县旧城民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持把德育工作放在学校工作的首位

加强师德师风建设。以“学高为师，身正为范”作为德育工作的座右铭，学校制定了具体的师德师风建设计划，每周一的政治业务学习都组织教职员工集体学习，主要学习《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》。通过学习，使教师们树立了爱岗敬业，乐于奉献的思想，因而也促进了进一步抓好了学校的德育工作。根据学校德育工作计划，成立了由校长任组长，政教处牵头，各年级班主任为成员的德育工作领导小组。依照学校惯例和传统，开学初聘请派出所所长为法治副校长讲授法律知识，交通法规知识，每周开设法制教育课。各年级通过班会、主题活动等形式，专门学习《中学生日常行为规范》等规章制度，培养了学生良好的思想品质，养成良好的行为习惯。政教处加强对班主任的管理，完善了德育工作档案。

2.加强教育教学常规管理。

学校制定了各种切实可行的规章制度及措施,使教育教学常规工作有章可循,确保了学校各项工作的正常开展，在教学上，开足开齐各种课程课时；其次，要求全体教师在教学常规工作中，严格要求自己；再次，提高了学校任课教师及领导在教学常规方面的要求，给其他教师树立了一个良好的榜样。

3.不断深化教学改革，逐步实现新课程改革。

努力学习现代媒体技术在教育中的运用，不断提高教育教学水平， 按教学教研计划开展了一系列教学教研活动。上学年学校组织开展了教学教研活动，开展了片区课赛，数学青年教师观摩课，通过这些活动，促进了教师间的教学经验交流，探索了教育教学规律，学习到了先进的教学经验，学校教师的视野开阔了，教育教学的途径拓宽了，方式方法增多了，教学工作也有了很大起色。

4.开展学校校本课程培训。

本学年学校开通了网络，教务处组织全校教师培训应用远程教育设备及课件制作，教师通过学习，学校教师不仅教学观念有了很大改变，而且逐步尝试自己动手下载文件并制作课件，使用远程教育教学设备，挖掘教育课程资源。

5.认真做好了学校的安全，卫生工作。

为此，学校成立了安全卫生工作领导小组，制定了完善的安全卫生工作等制度及各种应急预案。同时，学校把责任落实到每个班、每一个人，另外学校加强了对学生的安全卫生教育工作，夏季禁止学生下河游泳，通学生的上下课回家的交通安全，学校专门聘请派出所的民警给学生上安全知识课，班主任每周至少利用1课时给学生讲安全知识，值周领导和教师每日在早操、集队时，加以督促。

6.认真做好校务公开工作，加强学校财务管理。

本学年强化了学校财务监督作用，实施评优评先、民主选拔的原则，进行评优评先公示。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县旧城民族中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县旧城民族中学2020年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员133人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县旧城民族中学无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县旧城民族中学2020年度收入合计1,344.44万元。其中：财政拨款收入1,344.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年收入合计1074.06万元，与上年对比增加270.38万元，增长25.17%，增加主要原因为学校增办高中部，教师数大幅度增加，人员工资支收入增加，其中人员工资津贴增加217.08万元，2018至2019年乡村教师生活补贴49.7万元，2018至2019年八个较少民族补助3.6万元。

二、支出决算情况说明

盈江县旧城民族中学2020年度支出合计1,344.91万元。其中：基本支出1,280.18万元，占总支出的95.19%；项目支出64.73万元，占总支出的4.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年度支出合计1096.94万元，比上年度增加247.97万元，增加22.61%，增加原因为学校增办高中部，教师数大幅度增加，人员工资支出大幅度增加，其中人员工资津补贴194.67万元，2018至2019年乡村教师生活补贴49.7万元，2018年至2019年3.6万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县旧城民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,280.18万万元。与上年对比增加266.88万元，增长26.34%，主要原因为学校增办高中部，教师和学生数大幅度增加，收入和支出都相应增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,263.82万元，占基本支出的98.72%。商品和服务支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.36万元，占基本支出的1.28%。人均支出0.12万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县旧城民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.73万元。与上年对比减少18.91万元，减少22.61%，主要原因为家庭经济困难学生生活补助及2019年度义务教育公用经费上年列支项目支出，本年转出至基本支出核算。

其中：城乡义务教育阶段学校公用经费支出：53.08万元，占项目支出82%；义务教育阶段寄宿生生活费补助支出0.04万元，占项目支出0.06%；营养改善计划支出11.61万元，占项目支出17.94%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县旧城民族中学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,344.91万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增减247.97万元，增涨22.61%，主要原因为学校增办高中部，教师和学生数大幅度增加，收入和支出都相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（205类）支出1,137.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.56%。

其中：用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出952.01万元占教育类支出的83.72%；用于办公费、印刷费、水电费等商品服务支出的27.57万元，占教育类支出的2.42%；用于个人家庭补助类支出115.75万元，占教育类支出的10.18%；用于办公设备购置费支出41.86万元占教育类支出的3.68%。

2.社会保障和就业（208类）支出126.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。其中用于事业单位养老保险支出119.64万元，占社会保障和就业类支出94.43%；机关事业单位职业年金缴费支出5.98万元，占社会保障和就业类支出4.72%；其他社会保障和就业（工伤保险费）支出1.08万元，占社会保障和就业类支出0.85%。

3.住房保障（221类）支出81.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县旧城民族中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.6万元，支出决算为0.18万元，完成预算的6.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.18万元，完成预算的11.84%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定厉行节约减少开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.37万元，下降-88.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.37万元，下降88.27%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为提倡节俭、厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.18万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县旧城民族中学2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比2019年机关运行经费支出0万元持平。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县旧城民族中学资产总额143.08万元，其中，流动资产5.74万元，固定资产137.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.34万元，其中固定资产增加29.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	143.08	5.74	137.34	46.75	0	0			90.95		0	0	0	0

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

   [附件: 盈江县旧城镇民族中学2020年度部门决算公开]