盈江县铜壁关乡中心学校2020年度部门决算公开

盈江县铜壁关乡中心学校2020年度部门决算

目录

第一部分 盈江县铜壁关乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盈江县铜壁关乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.多举措提升教育教学质量。为更进一步提升学校办学水平，提高群众对学校教育的满意度，铜壁关乡中心学校班子团结带领辖区全体教职工励精图治，牢牢抓住教学质量这一生命线，采取有效措施，全面提升教育教学质量。一是完善机制，激发活力。通过召开教职工大会，研讨提高教育教学质量的举措，使全乡教职工充分认识到教学质量是学校生存和发展的生命线，切实增强教职工提高教学质量的责任感和使命感，制定了《铜壁关乡中心学校关于奖励性绩效工资分配方案及考核细则》，进一步健全完善机制，激发工作活力，形成争先恐后的良好局面。二是加强教研，提升能力。积极组织开展教研活动，提高教师队伍的专业素养。采用鼓励经验丰富的教师上示范课、骨干教师带头抓教研等方式，引导教师认真学习新课程理念，不断更新教育思想，改进教学方法，静下心来育人，努力提高课堂教学效率。三是正视差距，力补短板。针对教学质量相对较弱这一突出问题，以培养学生学习兴趣为关键，以打牢各科目基础为重点，以强化课堂教学为抓手，以推进教学理念转化为突破口，不断探寻提升学生学习成绩的路径和方法。

2.加强素质教育促进学生全面发展。中心学校为进一步推进素质教育提升工程，促进学生全面发展，大力开展第二课堂教育活动。一是加强学生行为习惯养成教育。二是加强学生社会主义核心价值观教育。每周一，各学校进行升旗仪式，利用国旗下讲话，进行中华经典诗词朗诵活动，使学生感受到中华民族历史文化的灿烂悠久和博大精深，培养学生爱国、敬业、诚信、团结、友善的道德情操。三是每周定期开展活动，引导学生德智体美劳全面发展，培养合格加特长人才。四是大课间活动激活校园氛围。全乡各学校每天利用20—30分钟大课间有序开展活动，增强了学生的身体素质，培养了学生积极健康向上的生活态度。

3.努力加强党建引领工作。一是加强组织领导，完善规章制度。中心校成立了党建办公室，专门配备了党建工作负责人，全面把握本乡教育系统党建工作的整体情况，形成以制度管人的科学管理机制，并将党建工作触角延伸到各校教育活动方方面面，激活党组织的“神经末梢”。二是党建工作与教育教学工作有机结合。全乡党员教师充分发挥了模范带头作用，积极主动投身于教育教学改革中，在师德规范、课堂教学等日常工作中勇挑重担，做到成绩突出，家长满意、学生爱戴。三是抓好实践活动，凝聚教育提质的正能量。将党组织建设与具体工作实际紧密结合，坚持把党员教师先锋模范作用作为提高教育质量的生力军。实行学校联点指导，并大力开展进学校深入课堂，知教师冷暖，知管理优劣，督促中心校发挥示范、加强指导，全力以赴抓教育质量提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县铜壁关乡中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县铜壁关乡中心学校2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县铜壁关乡中心学校无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县铜壁关乡中心学校2020年度收入合计608.88万元。其中：财政拨款收入608.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,增加50.78万元，增长9.10%,增加的主要原因是本年度增加2018-2019年8个较少民族生活费补助和2019年乡村教师生活补助收入。

二、支出决算情况说明

盈江县铜壁关乡中心学校2020年度支出合计607.88万元。其中：基本支出593.75万元，占总支出的97.68%；项目支出14.13万元，占总支出的2.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比,增加37.61万元，增长6.60%，比上年增加的主要原因是本年度增加2018-2019年8个较少民族生活费补助和2019年乡村教师生活补助支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县铜壁关乡中心学校正常运转的日常支出593.75万元。与上年对比增加56.84万元，增长10.59%，增加的主要原因是本年度增加2018-2019年8个较少民族生活费补助和2019年乡村教师生活补助支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出584.81万元，占基本支出的98.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.94万元，占基本支出的1.50%。人均支出0.15万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县铜壁关乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.13万元。与上年对比减少19.23万元,下降57.64%，主要原因是家庭经济困难学生生活补助及2019年度义务教育公用经费上年列支项目支出，本年转出至基本支出核算。具体项目开支及开展工作情况：学校公用经费支出5.48万元，占项目支出38.78%，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；彩票公益金支持乡村学校少年宫支出2.00万元，占项目支出的14.15%，主要用于开展乡村学校少年宫活动的专用材料采购及专用设备购置等支出；营养改善计划支出6.65万元，占项目支出的47.06%，主要用于进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平购买食材的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出605.88万元，占本年支出合计的99.67%。与上年对比,增加50.78万元，增长9.15%，比上年增加的主要原因是本年度增加2018-2019年8个较少民族生活费补助和2019年乡村教师生活补助收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（205类）支出518.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.65%。主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费支出。其中：用于工资福利支出391.42万元，占教育类支出的75.43%；用于商品和服务支出12.42万元，占教育类支出的2.39%；用于对个人和家庭的补助113.10万元，占教育类支出的21.79%；用于办公设备购置2.00万元，占教育类支出的0.39%。

2.社会保障和就业（208类）支出54.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于事业单位基本养老保险、职业年金和失业保险缴费支出；其中用于事业单位基本养老保险缴费支出48.34万元，占社会保障和就业类支出88.05%；机关事业单位职业年金缴费支出6.15万元，占社会保障和就业类支出11.19%；其他社会保障和就业支出（工伤保险）0.42万元，占社会保障和就业类支出0.77%。

3.住房保障（221类）支出32.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.04万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.82万元，下降95.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.82万元，下降95.05%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因提倡节俭，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.04万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中心学校工作人员到分校开展教研、检查学校工作，到平原出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县铜壁关乡中心学校2020年机关运行经费支出0万元，与上年机关运行经费支出0万元对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县铜壁关乡中心学校资产总额253.57万元，其中，流动资产13.74万元，固定资产239.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.73万元，其中固定资产减少11.80万元，流动资产减少13.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	253.57	13.74	239.83	218.1	1		21.73

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购相关数据由盈江县教育体育局统一填报。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县铜壁关乡中心学校2020年度部门决算公开表]