盈江县铜壁关乡中学2020年度部门决算公开

盈江县铜壁关乡中学2020年度部门决算

目录

第一部分 盈江县铜壁关乡中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盈江县铜壁关乡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.教职工管理

以提高教师队伍的整体素质为目标,扎实开展师德师风建设工作。提高教育教学质量,关键是师资队伍的建设。学校的发展,归根到底决定于教师队伍的素质。通过各种例会组织教师加强法规学习,努力提高教师依法施教的能力；引导教师用端正的品行教育影响学生。要求全体教师要树立依法施教意识、服务意识、责任意识、形象意识、能力意识、为人师表意识、廉洁从教意识、教学质量意识、团结协作意识，形成健康的工作心态,用自己端正的品行教育影响学生。

2.德育工作（学生管理）。

以德育教育为先导，促使学生良好习惯的养成。良好的习惯应从平时抓起，因此，在这学期中，我校非常重视学生良好习惯的养成。主要做了如下工作：加强宿舍管理。我们始终认为宿舍管理是促使学生养成良好行为习惯最直接、最有效的方式之一；组织召开班主任工作座谈会，进一步强化了班级管理意识，提高了班主任工作的能力，更新和改进了班主任的工作方式和方法；要求值周教师认真做好每天的常规检查：查早读、查早操、查课间操、查晚自习、查晚休等。对查出的问题及时指导矫正。一学期来，通过全体师生的共同努力，学生中打架斗殴的现象杜绝了，旷课迟到的现象少了，留长发的学生没了，学生良好行为习惯有了很大提升。

3.安全、法制教育常抓不懈，重点做好教育防范工作。

为了贯彻落实“以人为本，安全第一，预防为主”的方针，牢固树立“学校安全工作无小事”的思想，有效防止学校安全事故的发生，确保全体师生人身、财产、物品的安全，我校采取了以下安全措施：规范管理，提高管理效能。学校成立了“安全领导小组”，对校园内外、校园周边和校内外住宿生进行定期不定期巡查，发现问题，及时处理。学校制定了各种安全预案，并与学生、家长、各科任教师，签订了安全目标责任书，进一步夯实了安全责任。形成了全方位、多层位的安全管理网络。

4.取得的成绩

一学年以来通过全体师生的共同努力，在社会各界及各级政府的领导关心支持下，我校在各个方面都取得了一定的成绩：一学年以来没有发生一例安全事故；学校工作得到了社会各界的认可和好评；学生的行为习惯有大大的改善；学习风气有了很大的转变；教师的积极性不断在提升；今年中考再次取得了辉煌的成绩，中考录取15人，比去年少一人。顺利完成了小升初整体移交工作。

总之，我一直以崇高的敬业精神，饱满的工作激情，严谨的治学态度，扎实的工作作风，全力、全面做好了各项工作，圆满完成了各项目标任务，为了我校工作再上新台阶，再创佳绩，我们仍需不懈奋斗！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县铜壁关乡中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县铜壁关乡中学2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县铜壁关乡中学无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县铜壁关乡中学2020年度收入合计282.05万元。其中：财政拨款收入282.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,减少4.33万元,下降1.51%,减少的主要原因是本年度在职教师未发放10个月的月发绩效，人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县铜壁关乡中学2020年度支出合计282.02万元。其中：基本支出276.15万元，占总支出的97.92%；项目支出5.87万元，占总支出的2.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比,减少12.96万元，下降4.39%，比上年减少的主要原因是本年度在职教师未发放10个月的月发绩效，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县铜壁关乡中学正常运转的日常支出276.15万元。与上年对比减少0.29万元，下降0.10%，减少的主要原因是本年度在职教师未发放10个月的月发绩效，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出267.85万元，占基本支出的96.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.30万元，占基本支出的3.01%。人均支出0.42万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县铜壁关乡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.87万元。与上年对比减少12.67万元,下降68.34%，主要原因是家庭经济困难学生生活补助及2019年度义务教育公用经费上年列支项目支出，本年转出至基本支出核算。具体项目开支及开展工作情况：学校公用经费支出3.42万元，占项目支出58.26%，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；营养改善计划支出2.45万元，占项目支出的41.74%，主要用于进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平购买食材的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡中学2020年度一般公共预算财政拨款支出282.02万元，占本年支出合计的100%。与上年对比,减少4.33万元，下降1.51%，比上年减少的主要原因是本年度在职教师未发放10个月的月发绩效，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（205类）支出242.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.99%。主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费支出。其中：用于工资福利支出195.22万元，占教育类支出的80.50%；用于商品和服务支出11.73万元，占教育类支出的4.84%；用于对个人和家庭的补助35.56万元，占教育类支出的14.66%。

2.社会保障和就业（208类）支出24.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于事业单位基本养老保险、职业年金和失业保险缴费支出；其中用于事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出23.93万元，占社会保障和就业类支出99.13%；其他社会保障和就业支出（工伤保险）0.21万元，占社会保障和就业类支出0.87%。

3.住房保障（221类）支出15.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县铜壁关乡中学2020年机关运行经费支出0万元，与上年机关运行经费支出0万元对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县铜壁关乡中学资产总额13.48万元，其中，流动资产0.61万元，固定资产12.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.46万元，其中固定资产减少3.15万元，流动资产减少0.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13.48	0.61	12.87	3.92			8.95

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购相关数据由盈江县教育体育局统一填报。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县铜壁关乡中学2020年度部门决算公开表]