盈江县油松岭乡中学2020年度部门决算公开

盈江县油松岭乡中学2020年度部门决算

目录

第一部分 盈江县油松岭乡中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盈江县油松岭乡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强领导班子建设。

团结务实的领导班子是学校发展强有力的保证。首先要求领导班子成员率先垂范，以身作则，乐于奉献，要求老师学生做到的自己首先做到。二是树立服务意识，一切工作围着师生转，积极为教育教学服务，为师生创造一个良好的工作环境和学习环境，竭尽全力为师生排忧解难。三是对班子成员明确分工，各司其职，各负其责，既分工又合作。四是要求班子成员深入课堂一线，及时了解课堂教学情况，反馈学校工作落实情况。五、定时召开班子会议，让每个班子成员反馈上一周所做的工作及还没有完成的工作和本做要做的工作。

2.加强教师队伍建设。

（1）抓教师职业道德。

引导全体教师多学习、少抱怨，时刻保持人民教师的良好形象，为人师表。以脚踏实地、乐于奉献的工作态度，淡泊明志、甘为人梯的精神境界，以自己高尚的人格教育和影响学生。懂得肩上的重任，把教育当成一种事业，把“学习、工作、助人、尽责是享受”当成价值追求，敬业爱生。同时通过建章立制规范老师们的行为。

（2）抓业务学习。

抓校本培训和校本教研，如何把课堂还给学生，充分调动学生学习积极性，转变教师角色，使学生乐学、愿学、会学，为学生终身学习奠定基础，为此采取集中学习和分散学习的方法给老师们充电。积极参加上级组织的培训和教研，尽管有困难但我们从没有因此而耽误过一次活动，并且每位老师出去听课后都要写出心得、反思等，和大家共同交流，共同提高。要求老师们拿出一定时间读书学习，并写出读书笔记。学校每学期都要检查学习情况。

3.积极开展廉政教育

利用全校教职工大会、各完小校长、教导主任会议和党员活动日，加强对干部职工的党风廉政教育和思想教育。认真组织学习“邓小平理论”、“三个代表”重要思想、科学发展观、党的十九届三中全会精神，学习中纪委、省州纪委、县委、乡党委及教育局党风廉政工作会议精神，学习党风廉政建设和反腐败的相关内容;全面学习中央文献出版社出版的《群众路线重要论述摘编》、《厉行节约、反对浪费重要论述摘编》。

4.抓好“平安校园”创建工作

安全工作始终是我们学校工作的头等大事，我校牢固树立安全重于泰山，稳定压倒一切的思想，增强政治意识，责任意识。从细微处着眼，从最小事做起，重点做好交通、地震应急演练、消防、溺水、食品卫生等安全工作。不断强化校园秩序管理，创建平安校园，制定并实施了《油松岭乡中心学校安全管理办法》和《学生安全管理制度》，实行校园安全责任制。为了保证学校正常的教育教学秩序，维护学生和幼儿的安全，我校寒假下发《致学生家长的一封信》，既密切了家校联系，又促进了学校工作的顺利开展。为了增长师生们的安全知识，增强安全意识和应对安全事故的应变能力，利用板报、主题班会等对学生进行安全教育，组织防火、防震演练，防患于未然。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县油松岭乡中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县油松岭乡中学2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县油松岭乡中学无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县油松岭乡中学2020年度收入合计340.02万元。其中：财政拨款收入340.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年收入合计354.95万元，与上年对比减少14.93，减少4.21%。比上年减少主要原因是在职人员月发绩效工资共计10个月没有正常发放，所以收入支出都相应减少。

二、支出决算情况说明

盈江县油松岭乡中学2020年度支出合计341.37万元。其中：基本支出333.75万元，占总支出的97.77%；项目支出7.61万元，占总支出的2.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少27.4万元，减少7.43%。比上年减少主要原因是在职人员月发绩效工资共计10个月没有正常发放，所以收入支出都相应减少，其中人员工资津补贴减少7.62万元，公用经费减少19.78万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县油松岭乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出333.75万元。与上年对比减少5.29万元，减少1.56%。比上年减少主要原因是在职人员月发绩效工资共计10个月没有正常发放，所以收入支出都相应减少。

其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出329.53万元，占基本支出的98.73%。商品和服务支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.23万元，占基本支出的1.27%。日常公务费人均支出0.18万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县油松岭乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.61万元。与上年对比减少22.11万元，减少74.38%。主要原因家为庭经济困难学生生活补助及2019年度义务教育公用经费上年列支项目支出，本年转出至基本支出核算。

其中：城乡义务教育阶段学校公用经费支出：5.01万元，占项目支出65.83%；义务教育阶段寄宿生生活费补助支出0.07万元，占项目支出0.92%；营养改善计划支出2.53万元，占项目支出33.25万元%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县油松岭乡中学2020年度一般公共预算财政拨款支出341.37万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少27.4万元，减少7.43%。主要原因是在职人员月发绩效工资共计10个月没有正常发放，所以收入支出都相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（205类）支出290.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.19%。

其中：用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出245.15万元占教育类支出的84.3%；用于办公费、印刷费、水电费等商品服务支出的9.24万元，占教育类支出的3.18%；用于个人家庭补助类支出36.42万元，占教育类支出的12.52%。

2.社会保障和就业（208类）支出31.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。

其中用于事业单位养老保险支出28.61万元，占社会保障和就业类支出90.74%；机关事业单位职业年金缴费支出2.67万元，占社会保障和就业类支出8.47%；其他社会保障和就业（工伤保险费）支出0.25万元，占社会保障和就业类支出0.79%。

3.住房保障（221类）支出19.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县油松岭乡中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.24万元，完成预算的24%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.36万元，下降85.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算减少1.36万元，下降85.22%；公务接待费支出决算0万元，与上年相同。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要为原因厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.24万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县油松岭乡中学2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县油松岭乡中学资产总额74.1万元，其中，流动资产8.44万元，固定资产65.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.36万元，其中固定资产减少7.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	74.1	8.44	65.66	39.76	0	0	25.9	0	0	0	0

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 附件 盈江县油松岭乡中学2020年度部门决算公开表]