盈江县幼儿园2020年度部门决算公开

盈江县幼儿园2020年度部门决算

目录

第一部分 盈江县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盈江县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2020年度重点工作任务介绍

我园2020年重点做好以下几个方面的工作：

认真贯彻落实党的十九大精神，全面深化教育领域改革，推动教育事业稳步发展。以学习落实《3-6岁儿童学习与发展指南》为主线，以构筑优质教育为宗旨，进一步提升幼儿园保教质量，用科学发展观统领全园，以创新求发展，树立“四个意识”（服务意识、规范意识、质量意识、发展意识），以人为本的发展求得幼儿园的持续发展，建好队伍，抓好培训，积极开展保教工作，努力提高工作成效。具体如下：

1.提高职业道德，型造良好口碑、加强师建设，提升队伍实力。

2.全面落实指南，促进孩子发展。

3.优化教育质量，开多元化的园本培训，促进教师专业成长。

4.扎实后勤管理，务实规范操作，保障师生健康。

5.加强校园周边安全综合治理，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。

6.努力改善办园条件，创建特色幼儿园。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县幼儿园2020年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县幼儿园无政府性基金预算财政收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县幼儿园2020年度收入合计1,172.3万元。其中：财政拨款收入1,171.67万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.63万元，占总收入的0.05%。与上年对比总收入比上年增加199.79万元，增加20.54%；财政补助收入增加199.16万元，增加20.48%；其他收入比上年增加0.63万元增加100%，上年度其他收入0万元。财政拨款增加主要是因为本年度新招收5名新教师，人员经费收入增加及政府性调资增资；其他收入增加主要原因为本年度德宏师专拨入实习生工作经费。

二、支出决算情况说明

盈江县幼儿园2020年度支出合计1,171.89万元。其中：基本支出974.24万元，占总支出的83.13%；项目支出197.65万元，占总支出的16.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比上年增加130.71万元，增加12.55%。其中：基本支出比上年减少51.47万元；减少5.02%；项目支出比上年增加77.09万元，增加8.94%。基本支出减少是原因本年度日常公用支出减少；项目支出增加的主要原因为：本年度因增加功能室同时各功能室家具用具及设备购置增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出974.24万元。与上年对比减少51.47万元，减少5.07%，本年度日常公用支出减少。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出785.49万元，占基本支出的80.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188.75万元，占基本支出的19.37%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197.65万元。与上年对比增加182.18万元，增加91.17%。主要原因本年度因增加功能室同时各功能室家具用具及设备购置增加。

其中项目开展情况：项目收入均为非税支出共197.65万元，占项目支出的100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出1,171.89万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加130.71万元，增加12.55%。增加的主要原因本年度新招收5名新教师，人员经费收入增加及政府性调资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（205类）支出1,024.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.45%。其中：用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出622.75万元占教育类支出的60.76%；用于办公费、印刷费、水电费等商品服务支出的347.67万元，占教育类支出的33.92%；用于个人家庭补助类支出17.18万元，占教育类支出的1.67%；用于设备购置37.25万元，占教育支出的3.63%。

2.社会保障和就业（208类）支出91.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。其中：用于事业单位养老保险支出85.33万元，占社会保障和就业类支出93.35%；机关事业单位职业年金缴费支出3.66万元，占社会保障和就业类支出4.01%；其他社会保障和就业（工伤保险费）支出0.75万元，占社会保障和就业类支出0.82%。

3.住房保障（221类）支出55.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，因新冠感染减少接待开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平，两年“三公”经费均为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县幼儿园2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比2019年机关运行经费支出0万元，增减比例0%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县幼儿园资产总额223万元，其中，流动资产47.83万元，固定资产175.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.36万元，其中固定资产增加11.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	223	47.83	175.17	77.57		0	97.6	0	0	0.0001	0

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

  [附件: 盈江县幼儿园2020年度部门决算公开表]