盈江县盏西镇中学2020年度部门决算公开

盈江县盏西镇中学2020年度部门决算

目录

第一部分 盈江县盏西镇中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盈江县盏西镇中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.健全学校德育管理系统。

进行学校德育管理，我们建立了学校、政教处及团委、班级三级管理网络，明确德育管理的职责。由校长、政教主任、团委书记、班主任组成德育领导小组。

2.明确责任，调动每位德育工作者的积极性。

学校制定了《德育常规》《班主任工作职责》《考核细则》等，对班主任工作出色的同志在评先、晋级等方面优先。调动各科教师教书育人的积极性，提出要在学科教学中以知识为载体渗透德育。调动服务者育人的积极性。学校的后勤人员在学校德育工作中有其重要的作用，特别是在营造校园育人环境方面，需要他们有构思、有设计、有计划地实施。学校在德育管理中，重视了对各类人员的管理，运用激励性原则，调动了各方人士的积极性，达成了育人共识，形成了合力。

3.更新观念，不断提高德育工作者的自身素质。

要做好德育工作，必须提高学校干部和教师的素质。学校重视对教师的培训，通过教育理论学习，举办专题讲座，加强德育科研等形式，不断提高德育工作者自身素质。加强教师职业道德教育，认真落实《中小学教师职业道德规范》的要求，树立德育工作者的良好形象。

4.加强校园环境建设，充分发挥环境的育人作用。

创设一个“时时受教育，处处受感染”的德育环境。学校打造的教育阵地，如：宣传栏、黑板报、广播站、阅览室、活动室、地域文化墙，德育文化墙，学习文化墙等，使校风、教风、学风以及《中小学生日常行为规范》《中学生守则》等标志在醒目位置呈现，让每一堵墙壁成为无声的语言，在潜移默化中，向学生进行爱国主义和良好行为习惯教育。注重重大节日的宣传教育作用，使学生在这样的教育环境中，陶冶情操，健全人格，促进学生实践能力和创新精神的发展，上学期由盏西派出所法制副校长周子文对全体学生做“预防青少年犯罪”的法制报告，由荣斌、赵永林在我校举行“法律进校园、法制保平安”的法制教育专题报告会。开展了学习雷锋“做一个有道德的人”主题活动，“日行一善”道德实践活动。

5.优化教学管理制度。我们根据学校实际，不断修订和完善了教学管理制度，修订了《盈江县盏西镇中学教学常规管理实施细则》，制订了《盈江县盏西镇中学规范办学行为专项行动实施方案》，修订了《盈江县盏西镇中学教学质量奖惩方案》《盈江县盏西镇中学中考质量奖惩方案》《班主任工作奖惩制度》《教师考勤制度》等，对教学管理提出了具体的要求，明确了教师的岗位职责，学校各项管理制度汇编成册，使我们的教学管理工作做到了有章可循，有规可依，推动了学校教学管理的规范化、制度化建设。细化领导分工。提升中层领导执行能力，调控能力，协同能力，我们采取了一室三处，下设三个年级组和六个教研组，实行条块结合的管理模式。各方面工作责任到人，各司其职，集体合作。保证了学校领导，每人负责一个年级组，参加一个教研组，组织开展听课、评课等教学活动。

6.领导业务学习注重提高素质、曾强活力，坚持把思想政治素质和品德修养放在首位，把热爱教育事业，具有改革创新精神，具有履行职责所需的专业知识和组织领导能力作为对中层领导的基本要求，实现由“业务型班子”向“专业化班子”的转变。构建立体管理模式，提升学校管理水平。以精细化管理为核心，构建以岗位目标为高度，以过程管理为宽度，以量化考核为深度，校长全盘负责、副校长亲自抓教学，教务主任统筹安排具体教学工作，年级组长分级管理的立体化管理模式，使学校教学管理从制定制度到执行制度无缝对接，保障了学校教学工作的顺利开展，为学校的教学正常运行提供保障。

7.加强教学质量的有效性管理。加强常规检查力度，领导分工检查教师备课、坚持推门听评课、质量领导小组成员分工检查教师的作业批阅逐人积分，与教师绩效考核挂钩，每学期两次月考，期中期末检测由教务主任进行质量分析反馈，落实学校质量奖惩方案，发现问题及时整改，定期召开各年级的教学质量分析会议，从年级、班级、学科三个维度全面分析。年级、班主任纵比找差距、横比找不足;任课教师从个人常规、课堂教学、时间利用效度、学生关注度四个方面进行分析，找出教学中暴露出的问题，查找主观原因，并提出改进后期教学的措施，质量比较差的学科教师，直接到校长办公室谈话。加强毕业班管理。一是实施目标控制。确定了毕业班教学管理整体目标就是以提高教学成绩为中心，逐年提高区中考综合赋分为目的，开展各项教育教学活动，全面实施和推进素质教育为宗旨。

8.教师队伍管理：一、加强教师队伍建设。学校坚持对教师进行师德教育，制定学校师德建设考评方案，签责任状，建立教师个人师德考核档案，进行跟踪考核，教师的教学成果、参加各级培训资料全部装入教师个人档案，把师德教育同职称评定、评优等工作挂钩，并实行一票否决。二、学校重视对骨干教师培养。通过校本培训和对他们考核，走出去参加各种培训，使他们在教育教学中带头做公开课、示范课，积极参加县级科研立项工作，在各自的学科领域内发挥了典型示范作用。三、加强班主任队伍建设。学校注重班级文化评比，班主任协助部室管理员搞好部室文化建设，班主任教育学生爱护学校走廊文化。完善每月一次班主任工作例会，强化班主任责任意识和创新精神，不断推评出“成功班主任”和“最具潜质班主任”加强班主任的理论学习，倡导当班主任光荣，当班主任是一种奉献的氛围，培养出素质高、能力强、乐于奉献的骨干班主任，强化班主任的责任意识，管理方法，放心管、大胆管、依法管。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县盏西镇中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县盏西镇中学2020年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县盏西镇中学无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县盏西镇中学2020年度收入合计1,213.44万元。其中：财政拨款收入1,213.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年收入合计1070.99万元，与上年对比增加142.45万元，增加13.3%，比上年增加主要原因是教师晋级，政策性调资增资，人员经费预算增加。

二、支出决算情况说明

盈江县盏西镇中学2020年度支出合计1,214万元。其中：基本支出1,165.81万元，占总支出的96.03%；项目支出48.19万元，占总支出的3.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加110.34万元，增加10%，比上年增加主要原因是教师晋级，政策性调资增资，人员经费预算增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县盏西镇中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,165.81万元。与上年对比增加140.25万元，增加13.68%，增加原因为2019年度义务教育公用经费上年列支项目支出，本年转出至基本支出核算。

其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,120.19万元，占基本支出的96.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.62万元，占基本支出的3.91%。日常公务费人均支出0.52万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县盏西镇中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.19万元。与上年对比减少29.91万元，减少38.3，增加原因为2019年度义务教育公用经费上年列支项目支出，本年转出至基本支出核算。

 其中：城乡义务教育阶段学校公用经费支出：35.04万元，占项目支出72.71%；义务教育阶段寄宿生生活费补助支出0.14万元，占项目支出0.29%；营养改善计划支出12.57万元，占项目支出26.08万元%；一般公用经费支出0.44万元，占项目支出0.92%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盏西镇中学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,214万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加110.34万元，增加10%。比上年增加主要原因是教师晋级，政策性调资增资，人员经费预算增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（205类）支出1,052.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.73%。

其中：用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出806.17万元占教育类支出的76.57%；用于办公费、印刷费、水电费等商品服务支出的58.79万元，占教育类支出的5.58%；用于个人家庭补助类支出165.62万元，占教育类支出的15.73%；用于办公设备购置费支出22.32万元占教育类支出的2.12%；

2.社会保障和就业（208类）支出95.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。

其中用于事业单位养老保险支出94.39万元，占社会保障和就业类支出99.14%；其他社会保障和就业（工伤保险费）支出0.82万元，占社会保障和就业类支出0.86%；

3.住房保障（221类）支出65.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县盏西镇中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因提倡节俭，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，持平；公务接待费支出决算0万元，持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2019年一致为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县盏西镇中学2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县盏西镇中学资产总额124.53万元，其中，流动资产16.81万元，固定资产107.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.42万元，其中固定资产增加8.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	124.53	16.81	107.72	31.58	0	0	76.14	0	0	0	0

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

  [附件: 盈江县盏西镇中学2020年度部门决算公开表]