盈江县支那乡中心学校2020年度部门决算公开

盈江县支那乡中心学校2020年度部门决算

目录

第一部分 盈江县支那乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盈江县支那乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2020年度重点工作任务介绍

 1.依法治校，遵循教育发展规律

支那乡中心学校按照《盈江县教育局2019-2020年教育目标管理责任书》考核细则中的指标和考核要点认真开展工作。遵循教育发展规律，准确把握教育发展形势，根据一年的工作要求，依法治校，进一步修改了《支那乡中心学校2019年奖励性绩效工资考核》和《支那乡中心学校教师调整制度改革实施办法》，学校领导班子事业心强，为人正派，廉洁自律，热爱师生，管理规范。 

2. 抓实德育工作

（1）围绕立德树人的根本任务，认真按照《盈江县中小学德育工作常规》要求开展工作，规范了支那乡小学师生一日常规工作，坚持以一日常规工作抓实德育、安全工作。 

（2）加强“青爱工程”建设。以中心小学、中合小学、达海小学、崩董小学、上官小学为主体强化青爱工程在学校的重要作用，以青爱工作为契机抓实德安工作。

（3）坚持民族团结教育进课堂，按要求开展活动并保证课时。开齐上足体育和艺术课；中心小学开展少年宫活动其他学校以兴趣小组活动为平台抓实德育工作。

（4）“禁毒防艾”工作有成效。每学期请法制副校长开展禁毒防艾知识专题课，组织学生学习观看禁毒、防艾教育片，把“禁毒防艾”知识传授给每一个学生。利用班会、校会、等途径，广泛开展宣传“禁毒防艾”知识。

（5）认真开展“留守儿童”之家工作。从学健康成长、心理辅导、节日活动等多种形式开展留守儿童活动，使留守儿童学生得到关怀，感受到学校就是家，老师就是亲人。，强化学生养成教育

3.全面深入课堂教学，落实教学质量目标

严格执行课程计划，加强对课程计划的执行和管理。我校根据上级文件要求制定出《支那乡中心学校课程设置方案》，根据方案设置课程和排课，在师资有限的情况下做到开齐课程、上足课时、充分排好、上好每一节课，促进了学生的全面发展。教学常规检查常态化，抓实“六认真” （认真备课、认真上课、认真作业批改、认真辅导、认真考试、认真教学研究）。立足实际，不断学习和借鉴先进的课改经验，探索适合我校实际的有效的课堂教学方法，构建以学生自主、合作、探究为基本学习方式的高效、和谐课堂教学模式，扎实有效的推进课堂教学改革，组织集体备课，成效显著，实行每位教师公开课考核制度，并形成以校长为组长的考核领导小组，实时打分考核过关。大力开展各级各类教学研讨活动。定期组织召开乡级、片区教研活动，根据学年初制定的工作计划，及时召开以年级、学科为主的乡级、交流、质量分析活动。创设浓郁的科研氛围，从小现象、真问题入手，开展教学研究，解决实际问题。

4.取得成效

在一年的时间里密切与教师沟通，学校班子建设管理走入轨道，教师思想认识、工作态度大大转变。规范了学校各项工作的管理，使我乡教师明确目标，不断向目标迈进。在全体教职工的不懈努力下，今年教学成绩全县排名提高了2个名次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县支那乡中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县支那乡中心学校2020年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员105人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县支那乡中心学校无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县支那乡中心学校2020年度收入合计1,647.86万元。其中：财政拨款收入1,647.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,增加231.64万元,增长16.36%,增加的主要原因是本年度增加2018-2019年8个较少民族生活费补助和2019年乡村教师生活补助收入。

二、支出决算情况说明

盈江县支那乡中心学校2020年度支出合计1,646.56万元。其中：基本支出1,584.44万元，占总支出的96.23%；项目支出62.12万元，占总支出的3.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比,增加192.59万元，增长13.25%，比上年增加的主要原因是本年度增加2018-2019年8个较少民族生活费补助和2019年乡村教师生活补助支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县支那乡中心学校正常运转的日常支出1,584.44万元。与上年对比增加184.32万元，增长13.16%，增加的主要原因是本年度增加2018-2019年8个较少民族生活费补助和2019年乡村教师生活补助支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,523.56万元，占基本支出的96.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.87万元，占基本支出的3.84%。人均支出0.49万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县支那乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.12万元。与上年对比增加8.27万元,增长15.36%，主要原因是本年度增加课桌椅采购项目。具体项目开支及开展工作情况：学校公用经费支出38.63万元，占项目支出62.19%，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；家庭经济困难学生生活补助支出0.02万元，占项目支出0.03%，主要用于城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助支出；营养改善计划支出21.77万元，占项目支出的35.05%，主要用于进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平购买食材的支出；彩票公益金1.70万元，占项目支出2.74%，主要用于乡村学校少年宫专用材料和设备采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县支那乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,644.86万元，占本年支出合计的99.9%。与上年对比,增加232.14万元，增长16.43%，比上年增加的主要原因是本年度增加2018-2019年8个较少民族生活费补助和2019年乡村教师生活补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（205类）支出1,419.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.29%。主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费支出。其中：用于工资福利支出1099.22万元，占教育类支出的77.44%；用于商品和服务支出76.83万元，占教育类支出的5.41%；用于对个人和家庭的补助222.83万元，占教育类支出的15.71%；用于办公设备购置20.48万元，占教育类支出的1.44%。

2.社会保障和就业（208类）支出136.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于事业单位基本养老保险、职业年金和失业保险缴费支出；其中用于事业单位基本养老保险缴费支出131.33万元，占社会保障和就业类支出96.21%；机关事业单位职业年金缴费支出4.02万元，占社会保障和就业类支出2.95%；其他社会保障和就业支出（工伤保险）1.15万元，占社会保障和就业类支出0.84%。

3.住房保障（221类）支出89.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县支那乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因提倡节俭，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县支那乡中心学校2020年机关运行经费支出0万元，与上年机关运行经费支出0万元对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县支那乡中心学校资产总额290.54万元，其中，流动资产18.50万元，固定资产272.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.98万元，其中固定资产增加9.17万元，流动资产减少23.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	290.54	18.5	272.04	166.73			105.31

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购相关数据由盈江县教育体育局统一填报。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县支那乡中心学校2020年度部门决算公开表]