盈江县支那乡中学2020年度部门决算公开

盈江县支那乡中学2020年度部门决算

目录

第一部分 盈江县支那乡中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盈江县支那乡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：实施初中义务教育，承担七、八、九年级教育教学任务、促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.安全工作常抓不懈。

学校安全关系到千家万户的幸福，是社会稳定，素质教育顺利实施的重要因素。我校认真贯彻教育局和支那乡党委政府落实的各项安全要求，将创建平安校园工作列为学校的头等大事，与学校德育工作紧密结合，坚持以防为主，积极开展各类安全知识培训、教育活动，落实各项防卫措施，使创安工作得到全面、深入、有效地开展。全校师生的法治观念、道路交通安全意识、消防意识等其它安全意识显著增强。

2.继续确保质量领先。

积极围绕县局提出的工作重心，积极推行校长负责制、年级主任负责制、备课组长负责制、班主任负责制的做法，用全员聘任制、岗位责任制、考核奖惩制等人事分配制度配套改革来保证教育教学质量的提升。目前，我校的教育教学质量在全县同类学校中处于中间地位，但随着大教育环境的变化及教育资源整合的形势下，不能把学校发展目标仅仅定位于乡级初中，要从让人民享受更优质的教育资源的角度来确定发展观、竞争观。

3.建设一支素质过硬的师资队伍。

师资队伍素质过硬是学校发展永不枯竭的源头活水，因此，我校要以“人才强教战略”为依托，着力于师资队伍的建设，建设一支想学校所想、急学校所急、主动工作、积极思考、你追我赶、追求实效、拿得出、打得响、与时俱进的教师队伍。

加强对人才的培养，大力推进“名师”工程。一方面，要为工作敬业、成绩突出的教师搭建舞台，让他们积极主动地自我成长、自我发展。一方面我们要继续在教研组听课的基础上每周推选有一定示范性的教师上校内公开课，切实改变课堂教学低效的现状，切实转变某些“讲师”化教师的观念；加强与县教育科研中心的联系。另一方面，扎实开展校本培训，继续推选各类教师参加进修、培训；积极组织教师参加校内外各类教研活动，如走出去、请进来的校际联谊活动，重视他们教学观念、教学艺术方法的提升；积极组织开展备课组、学科组、年级间的教学研究活动，切实提高业务能力，扎扎实实提高课堂教学效果。

4.继续推行我校教学改革。

继续推行我校教学改革，我校教学模式（12331教学模式）：“五步教学法”指学生按照五个步骤完成一节课的学习。第一步：自主学习；第二步：小组合作交流；第三步：展示提升；第四步：巩固练习；第五步：小结

5.营造浓郁的教学氛围。

以校园文化建设、制度建设为依托，营造浓郁的教学氛围。继续实施环境育人工程，创造浓浓的校园文化气息，让美好的环境培育人、熏陶人。以“求是、奋进、创新、超越”为主旋律，让每位教师牢记“没有不想进步的学生，没有教不好的学生”的教学理念，让每位学生铭记“我自信，我努力，我进步，我成功”的成才警语。力争让学生的所见所闻都能为他们的成才服务，都能为他们的健康成长服务，让文化育人结出硕果。在制度建设中，要重视“精细实严”的过程管理，并以教学的规范化和管理的常规化来双管齐下加以保障。上课原则上要关注学情，面向全体，低起点、小梯度，学练结合；学习细节上强调一些“记下来、贴上去”及用好草稿纸等实用小妙招，教师的提示语、提问语要有效能指向；学习内容上强调“学一点，会一点，扩一面”，重视“周周清、月月清”，让不同层面的学生学有所得；学习习惯的培养上要高标准严要求，如书写要认真、订正要规范、草稿要善用、说练要结合，要达到“讲得出、做得来、写得对”的目的。

6.配备先进的教学设施。

先进而完善的教学设施是教学成功的坚实保障，在财力许可的情况下，逐步做好以下几项工作：

（1）充实图书室的藏书，实现电子化借阅管理，切实提高图书的流通率。

（2）进一步提高多媒体教室的使用率，在课件制作方面确保每位教师能运用好现代化教育技术装备，发挥多媒体教学的优势。

（3）各教室分年级逐次配备实物投影仪。

（4）进一步改造和完善校园网，进一步做好微机房的设备添置与更新建设，校内实现办公无纸化、教学资源共享。

（5）进一步加强安全设施，为建设最安全学校提供保障。

（6）补充一定的实验器材、体育器材、音乐器材等，不仅要达标，而且要为素质教育和特色教育提供保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县支那乡中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县支那乡中学2020年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。退休教师工资转县人社局养老办核算。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县支那乡中学无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县支那乡中学2020年度收入合计753.52万元。其中：财政拨款收入753.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入合计与上年684.87万元对比增加68.65万元，增长10.02%，财政拨款收入与上年684.33万元对比增加69.18万元，增长10.11%，主要原因为增加义务教育公用经费收入、乡村教师补贴收入和营养改善计划资金收入；其他收入与上年0.54万元对比减少0.54万元，下降100%，原因为本年度无其他资金收入。

二、支出决算情况说明

盈江县支那乡中学2020年度支出合计755.97万元。支出合计与上年702.74万元对比增加53.23万元，增长7.57%，主要原因为增加义务教育公用经费支出及营养改善计划资金支出。其中：基本支出734.54万元，占总支出的97.17%；项目支出21.43万元，占总支出的2.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县支那乡中学正常运转的日常支出734.54万元，占总支出的97.17%。与上年660.92万元对比增加73.62万元，增长11.14%，主要原因为增加义务教育公用经费支出及新增人员工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出721.49万元，占基本支出的98.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.05万元，占基本支出的1.78%，人均支出0.25万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县支那乡中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.43万元，占总支出的2.83%。与上年41.82万元对比减少20.40万元，下降48.77%，主要原因为家庭经济困难学生生活补助及2019年度义务教育公用经费上年列支项目支出，本年转出至基本支出核算。具体项目开支及开展工作情况：城乡义务教育阶段学校公用经费支出12.20万元，占项目支出的56.93%，主要用于学校办公耗材、电费、邮电费、差旅费、零星修缮、培训费、专用材料费及办公设备购置等日常办公支出；义务教育阶段寄宿学生生活补助支出0.02万元，占项目支出的0.09%，用于发放义务教育阶段寄宿学生生活补助；营养改善计划资金支出9.19万元，占项目支出的42.89%，用于发放义务教育阶段学生的营养改善计划补助；教师一般公用经费支出0.02万元，占项目支出的0.09%，主要用于学校购买办公用品。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县支那乡中学2020年度一般公共预算财政拨款支出755.97万元，占本年支出合计的100%。与上年702.20万元对比增加53.77万元，增长7.66%，主要原因为增加义务教育公用经费支出及新增人员工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（205类）支出656.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.80%。主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（208类）支出57.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费支出；

3.住房保障（221类）支出42.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县支那乡中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年对比持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比持平；公务接待费支出决算0万元，与上年对比持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县支那乡中学2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比相同。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县支那乡中学资产总额127.19万元，其中，流动资产10.38万元，固定资产116.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.65万元，其中固定资产减少17.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋12平方米，账面原值1.05万元，实现资产使用收入1.0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	127.19	10.38	116.81	70.5	0	0	46.31	0	0	0.0001	0

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（政府采购相关数据由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县支那乡中学2020年度部门决算公开表]