盈江县职业高级中学2020年度部门决算公开

盈江县职业高级中学2020年度部门决算

目录

第一部分  盈江县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2020年度重点工作任务介绍

我校2020年重点做好以下几个方面的工作：

1.扩大招生规模，积极探索多种办学模式。

2.增强师资力量。

3.充实实训设备。

4.完善制度建设。制定行之有效的激励机制和评价体系，提高教职工工作的积极性和主动性。

5.加强安全教育工作。特别要做好各种流感预防工作，加大新型冠状病毒的预防和排查工作，杜绝安全事故发生。

6.加强州、省级技能大赛的训练及培训工作，力争取得更好的成绩。

在今后的工作中，我们将逐年提高“双师型”教师的比例，努力争取项目资金，逐年改善办学条件，积极探索教职工的评价办法，不断创新办学模式，切实加强学校常规管理，确保校园平安和谐，重视学生的养成教育和技能培训，向管理要质量，不断提高学生的整体素质和就业质量，让学生进得来、留得住、学得好、送得出，以“出口畅”带动“进口旺”，努力完成每年的招生任务，逐年扩大办学规模，办人民满意的中等职业教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县职业高级中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县职业高级中学2020年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县职业高级中学无政府性基金预算财政收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县职业高级中学2020年度收入合计1,563.64万元。其中：财政拨款收入1,475.44万元，占总收入的94.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入61.03万元，占总收入的3.9%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入27.17万元，占总收入的1.74%。与上年对比总收入比上年增加43.31万元，增加2.85%；财政补助收入增加48.09万元，增加3.37%；事业收入比上年减少31.95万元，减少34.37%；其他收入比上年增加27.17万元，增加100%，上年度其他收入0万元。财政拨款增加主要是因为职高设备款及免学费资金拨款增加及政府性调资增资；事业收入减少主要是因为新冠疫情减免食堂租金收入；其他收入增加主要原因为联合办学经费拨入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县职业高级中学2020年度支出合计1,540.54万元。其中：基本支出1,497.36万元，占总支出的97.2%；项目支出43.18万元，占总支出的2.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比上年减少105.16万元，减少6.39%。其中：基本支出比上年减少89.98万元；减少5.67%；项目支出比上年减少15.18万元，减少26.01%.基本和项目支出减少的原因为：本年度日常公用支出和实训设备购置项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,497.36万元。与上年对比减少89.98万元，减少5.67%。减少的主要原因：本年度日常公用支出减少。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,279.41万元，占基本支出的85.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217.95万元，占基本支出的14.56%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.18万元。与上年对比减少15.18万元，减少26.01%，减少的主要原因本年度实训设备购置项目支出减少。

其中项目开展情况：职业教育免学费支出：15.08万元，占项目支出34.92%；国家助学金支出19.52万元，占项目支出45.21%；沪滇帮扶劳务协作支出8.58万元，占项目支出19.87%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县职业高级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,476.11万元，占本年支出合计的95.82%。与上年对比减少87.94万元，减少0.526%，减少的原因：本年度职业教育免学费资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（205类）支出1,261.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.45%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出828.52万元占教育类支出的65.69%；用于办公费、印刷费、水电费等商品服务支出的151.86万元，占教育类支出的12.03%；用于个人家庭补助类支出265.9万元，占教育类支出的21.08%；用于设备购置15.08万元，占教育支出的1.2%。

2.社会保障和就业（208类）支出131.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。其中：用于事业单位养老保险支出114.52万元，占社会保障和就业类支出88%；机关事业单位职业年金缴费支出13.91万元，占社会保障和就业类支出10.6%；其他社会保障和就业（工伤保险费）支出1万元，占社会保障和就业类支出0.07%。事业单位离退休1.74万元，占社会保障和就业类支出1.33%。

3.农林水（213类）支出8.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于沪滇帮扶劳务支出。

4.住房保障（221类）支出75.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县职业高级中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.53万元，完成预算的51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.08万元，完成预算的108%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的22.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总数小于预算总数。主要原因新冠疫情减少接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.57万元，增长59.62%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.12万元，增长12.81%；公务接待费支出决算增加0.45万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，增加的主要原因为：年初按正常工作量核算，年中因增加新冠疫情检查接待活动支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，占70.67%；公务接待费支出0.45万元，占29.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各乡镇、县市开展招生工作；到挂钩点开展脱贫攻坚工作及公务车辆维修费、过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新冠疫情检查接待活动支出及技能鉴定考务接待。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县职业高级中学2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比2019年机关运行经费支出0万元，增减比例0%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县职业高级中学资产总额3776.85万元，其中，流动资产37.91万元，固定资产3671.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产67.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少157万元，其中：固定资产减少100.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3776.85	37.91	3671.07	3091.29	0	563	16.78	0	0	67.86	0

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县职业高级中学2020年度部门决算公开表]