盈江县教育体育局（本级）2022年部门预算公开

盈江县教育体育局（本级）2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县教育体育局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县教育体育局（本级）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县教育体育局（本级）2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县教育体育局（本级）共设置10个内设机构，其中：

1.办公室：负责机关日常运转工作；统筹负责督查督办、新闻宣传、政务公开信息报送、电子政务、网站建设、人大代表建议和政协委员提案议案办理工作；负责机关法制建设和依法行政工作，规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉；统筹协调非政府组织相关合作事宜；负责县委教育工作领导小组秘书组的日常事务。

2.基础教育股：综合管理全县学前教育、基础教育、普通高中教育工作，重点推动义务教育的均衡发展和学前教育公共服务体系建设工作；拟订全县学前教育、基础教育、普通高中教育发展规划、评估标准和指导性文件并指导实施；监督、检查全县中小学校贯彻执行有关法律法规的情况；指导基础教育教学改革；指导全县教育科研规划与管理及科研成果推广应用工作，以及教研活动的开展；制定全县基础教育的办学水平标准，负责全县中小学教育教学质量和学校综合考核评估工作，核发九年义务教育完成证；负责各类学校的行政管理、常规管理、民族教育、等级学校、民办教育的评估工作；负责办学水平评估工作；负责学校日常教育工作管理；组织对学校、班级、学生的评优表彰工作；指导社会力量办学工作；负责校外培训机构管理工作；负责各类教育学籍学历管理工作；负责教育体育局的统计工作。

3.人事股：负责县教育体育局机关、全县中小学校及下属事业单位机构编制和人事管理工作；统筹规划并指导全县各级各类学校教师、教练和教育行政干部队伍建设及培训工作；指导学校内部管理体制改革；负责教师资格认定工作；协同有关部门实施专业技术职务评聘工作；负责教育体育系统知识分子和专家管理工作；会同有关部门核定学校教职工编制，宏观管理并指导全县中小学教职工调配工作，均衡交流配置中小学教师资源；会同有关部门实施教师招聘工作；负责学校领导干部的选拔、考核、聘用工作；会同有关部门落实教育体育系统工资福利待遇和死亡抚恤工作；指导全县离退休教职工管理工作；负责教育体育系统干部人事档案管理工作；负责全县教育体育系统评先推优、表彰奖励工作；负责计划生育工作；负责统筹协调教育体育对外交流合作工作、教师支教工作。

4.计划财务股：统筹协调全县各级各类教育体育的规划建设；负责教育体育基本信息、经费投入的统计、分析和发布；参与拟订教育体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责全县教育体育经费、基建管理；负责全县教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责学生营养改善计划；统筹全县教育体育系统工作人员工资发放。

5.德育安全股：负责全县各级各类学校的德育、安全工作，统筹管理青少年校外活动中心；制订有关加强德育工作的措施办法，负责德育工作中重大问题的调研和实践；指导学校教师德育工作，指导学校开展德育和心理健康教育工作，指导学校校园文化建设；指导中小学、幼儿园综治维稳工作以及防范和处理邪教问题的教育；指导建立健全学校安全防范体系和安全生产的规章制度；负责教育体育系统安全工作检查、安全隐患的排查与整改；制定全县中小学校安全、卫生规划和工作意见并组织实施；负责全县各级各类学校及周边环境综合治理、安全、保卫、稳定、卫生、扫黑除恶、预防青少年违法犯罪、校外教育工作，制定安全、卫生等应急预案并组织落实；指导各级各类学校校园安全、安全生产、交通安全、消防安全、食品卫生安全、禁毒和预防艾滋病、学校传染病、学校突发公共卫生事件、防震减灾、环保教育、绿化美化、健康教育、民族宗教等工作；负责德育示范校、文明学校、文明单位、平安校园、无烟校园、无毒校园等的组织创建和管理工作。配合相关部门在教育系统开展打击非法集资、校园网贷、校园欺凌、校园非法传销等工作；参与学校督导评估工作。

6.招生考试办公室：贯彻执行国家及省、州招生考试部门的有关招生考试政策和法规，负责管理组织高校招生考试，高中中专招生考试，自学考试，成人招生考试，高中录取、学业水平考试工作；负责各类招生信息的收集、整理、宣传、咨询，负责学历查证和各类学历教育的合作协商管理。

7.体育股：贯彻落实国家对体育工作的方针政策和省、州体育工作部署；统筹规划全县体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、体育组织和体育社会团体工作；协调指导体育活动，管理体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作；管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测；统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准文化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全县体育场馆建设及运营管理；负责组织全县学校师生参加艺术类竞赛、评优活动；参与指导学校专业师资培训工作和艺术课程教学改革实验；指导和管理全县中小学艺术特长生的审定工作。

8.职业教育与成人教育股：负责全县职业教育和成人文化技术教育管理工作，拟定职业教育、成人文化技术教育发展规划和目标；提出适应社会发展需要的中等技术人才培养模式，职业教育改革发展建议，会同职业学校做好职业学校毕业生就业与服务工作；参与组织人社、扶贫开发、农村农业、林业草原、科技等部门开展农村智力技术综合开发工作；负责开展农村文化建设、农民素质提高工程，培养新型职业农民，建立互联网+农村实用技术教育体系；负责全县各级各类学校国防教育、劳动教育和勤工俭学工作。

9.学生资助管理中心：编制全县教育补助专款计划，做好各类助学金、奖学金、生活补助、教育帮扶、东西协作项目资金发放工作、开展好大学生生源地助学贷款、创业贷款和其他教育补助工作；负责各类教育捐赠项目对接工作；负责盈江县捐资助学基金理事会办公室工作；做好全国学生资助系统、民生资金平台及建档立卡学生信息实时动态管理及上报工作。牵头组织营养改善计划的实施、指导和监督检查；负责营养改善计划各级表册数据的汇总上报工作；负责完善相关营养改善计划管理制度；对学校食堂运作进行常规指导和管理；承办领导交办的其他工作任务。

10.青少年学生校外活动中心：培养青少年儿童的兴趣特长和爱好，丰富青少年儿童课外生活；通过多种形式向青少年儿童进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识；培养青少年儿童独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进青少年儿童全面发展，健康成长。同时承担指导着全县青少年校外教育任务,并具有“培训、研究、示范、服务”的功能。

（三）重点工作概述

1.建立教育经费保障机制，全面确保教育经费投入到位。一是多方筹措资金，制定化解方案，同时积极向省、州相关部门汇报情况，争取给予倾斜和资金支持，持续不断加大对教育的投入力度，制定欠拨资金补拨计划，及时将“三个增长”欠拨资金补拨到位；二是进一步谋划资金渠道。紧抓国家、省、州启动优质均衡和义务教育阶段学校标准化建设的机遇，积极争取未来五年义务教育薄弱环节改善与能力提升规划项目资金，解决教育项目建设资金，加快学校标准化建设。三是按月拨付保障教育工作正常运转资金预计994.49万元。

2.多措并举，全面改善办学条件。一是加快学前教育建设，逐步将公建民营幼儿园回收为公办幼儿园，落实小区配套幼儿园建设政策，努力实现学前教育三年毛入园率在2022年达到90%以上，公办幼儿园在园幼儿占比在2025年之前突破50%。二是统筹协调相关部门做好空间规划特别是土地调规，解决项目建设用地问题，让未开工的项目得以顺利开工。组织财政、税务等相关部门统筹做好税收及项目建设资金拨付工作，按月保障项目建设资金，逐月拨付，加快项目建设进度。三是按照“一校一策”，倒排工期，逐栋突破，建好一栋验收交付一栋。

3.加强教师队伍建设，优化教师资源配置。综合统筹全县教师资源，确保全县教育教学工作正常开展。一是按文件要求，重新核定全县教师编制总量，配齐配足教师，实施“县管校聘”，科学合理配置教师。二是重新对县职高、县幼儿园等学校核定编制。三是继续落实2018年以来政府购买社会服务政策，按“每年增加100人直至满足教育教学需求”计划，配备学校后勤保障和安保人员，确保教育教学正常开展。

4.努力提升高中教育质量，满足人民群众福祉。一是进一步深化普通高中课程改革，切实提高课堂教学质量，紧紧围绕“质量提升”，全面推进课堂教学改革，优化教学方式，推进“教育+互联网”发展，开展“1+N”视频互动课堂建设与应用工作，提升校园信息化平台的普及应用水平。二是加大教师培训力度，采取“走出去，请进来”等形式不断提升教师综合素质。积极向省教育厅汇报争取国培项目县，不断提升教师专业化水平。三是建立长效的教学质量绩效机制，鼓励提高教职工工作积极性，统筹县财力，着力改善高中办学条件。四是继续采取有效措施，大力倡导中小学优秀毕业生留在本县就读。五是引进省内外优质高中对口帮扶我县高中，搭建合作平台，形成帮扶机制，提高高中教学质量，积极对接云南衡水教育集团和新高教集团到盈江帮扶合作办学。

5.加强学校安全建设，做到安全工作防患于未然。一是始终坚持“外防输入、内防扩散”疫情防控策略，压实主体责任，加强常规防控，推进学校各项疫情防控工作落实到位。二是落实以“党委政府领导、部门协调联动、学校家庭互动”的校园安全工作长效机制；三是对全县194所中小学幼儿园实行全覆盖责任督学挂牌督导，加强校园安全隐患排除力度，对排查出的问题立行立改；四是尽快补齐学校安防设施建设短板，力争年末中小学校技防全部达标，确保全县校园安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员（由养老保险基金发放养老金）31人，其中： 离休0人，退休31人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4731.02万元，其中：一般公共预算4731.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1048.21万元，增长28.46%，主要原因分析：本年职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算，增加57.17万元，编外聘用人员经费财政拨款预算收入增加200.1万元；本年增加编外聘用人员养老保险费缴费财政拨款预算收入372.02万元，城乡义务教育寄宿生生活补助县级专项资金财政拨款预算收入增加225.29万元，德宏州建档立卡贫困户教育帮扶计划县级专项资金财政拨款预算收入增加115.25万元，普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助县级专项资金、机关事业单位党组织工作经费等财政拨款预算收入增加78.38万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4731.02万元，其中:本年收入4731.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4731.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1048.21万万元，增长28.46%，主要原因分析：本年职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算，增加57.17万元，编外聘用人员经费财政拨款预算收入增加200.1万元；本年增加编外聘用人员养老保险费缴费财政拨款预算收入372.02万元，城乡义务教育寄宿生生活补助县级专项资金财政拨款预算收入增加225.29万元，德宏州建档立卡贫困户教育帮扶计划县级专项资金财政拨款预算收入增加115.25万元，普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助县级专项资金、机关事业单位党组织工作经费等财政拨款预算收入增加78.38万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4731.02万元。财政拨款安排支出4731.02万元，其中：基本支出2095.79万元，与上年1849.21万元对比增加246.58万元，增长13.33%，，主要原因分析：本年编外聘用人员经费财政拨款预算支出增加200.1万元，职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算，基本支出预算增加；项目支出2635.23万元，与上年1833.6万元对比增加801.63万元，增长43.72%，主要原因分析：本年增加补缴编外聘用人员养老保险费372.02万元，城乡义务教育寄宿生生活补助县级专项资金增加225.29万元，德宏州建档立卡贫困户教育帮扶计划县级专项资金增加115.25万元，普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助县级专项资金、机关事业单位党组织工作经费等增加89.07万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050101（教育支出—教育管理事务—行政运行）195.57万元，主要用于单位职工工资福利支出，遗属生活补助和机构正常运转公用经费开支。

2.2050201（教育支出—普通教育—学前教育）2.1万元，主要用于学前教育家庭经济困难儿童资助县级配套资金开支。

3.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）180.5万元，主要用于全县小学教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划县级配套资金支出。

4.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）233.63万元，主要用于全县初中教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、寄宿生生活费补助县级配套资金支出。

5.2050204（教育支出—普通教育—高中教育）189.03万元，主要用于普通高中建档立卡户学生免学杂费补助、生活补助，普通高中国家助学金县级配套资金支出。

6.2050205（教育支出—普通教育—高等教育）15万元，主要用于生源地信用助学贷款风险补偿金县级专项资金支出。

7.2050299（教育支出—普通教育—其他普通教育支出）2452.86万元，主要用于补缴编外聘用人员养老保险费支出372.02万元，城乡义务教育校舍维修改造长效机制县级专项资金支出49.04万元，德宏州建档立卡贫困户教育帮扶计划县级专项资金支出122.26万元，机关事业单位党组织工作经费支出35.68万元，教育督导、内审工作经费支出5万元，教师节专项经费支出100万元，编外聘用人员工资支出1768.86万元。

8.2050302（教育支出—职业教育—中等职业教育）92.28万元，主要用于中等职业学校免学费补助、中等职业学校国家助学金县级配套资金支出。

9.2050701（教育支出—特殊教育—特殊学校教育）14.62万元，主要用于特殊教育学校助学金支出，特殊教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助县级配套资金支出。

10.2050901（教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学校舍建设）410.2万元，主要用于第二高级中学县级配套资金支出373.30万元，义务教育薄弱环节与能力提升计划县级配套资金支出72.9万元。

11.2050999（教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出）780.85万元，主要用于勤工俭学基地建设支出10万元，民族完全中学信息化设备及图书采购支出68.67万元，民族完全中学标准化考点建设支出23.18万元，第二高级中学标准化考点建设75万元，教育校舍修缮支出150万元，教育建设项目前期费用254万元，教育附属工程建设100万元，教育费附加资金专项用于教师培训支出100万元。

12.2059999（教育支出—其他教育支出—其他教育支出）1.02万元，主要用于义务教育薄弱环节与能力提升计划县级配套资金支出。

13.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）33.74万元，主要用于离退休人员公用经费及老年体协活动经费支出。

14.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）46.89万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

15.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）8.94万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

16.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）1.33万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。

17.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）0.47万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

18.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）12.68万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

19.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）39.17万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

20.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）5.32万元，主要用于单位职工大病补充医疗保险和生育保险缴费支出。

21.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）14.82万元，要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）2073.83万元（其中：基本支出2073.83万元，项目支出0万元），主要用于单位职工工资福利支出、编外聘用人员工资福利支出，其中：

（1）30101（基本工资）56.05万元（其中：基本支出56.05万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）83.44万元（其中：基本支出83.44万元，项目支出0万元），主要用于单位职工津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）33.47万元（其中：基本支出33.47万元，项目支出0万元），主要用于单位职工奖金支出；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）46.89万元（其中：基本支出46.89万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

（5）30109（职业年金缴费）8.94万元（其中：基本支出8.94万元，项目支出0万元），主要用于单位职工职业年金缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）51.85万元（其中：基本支出51.85万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）9.51万元（其中：基本支出9.51万元，项目支出0万元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费支出；

（8）30113（住房公积金）14.82万元（其中：基本支出14.82万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金支出；

（9）30199（其他工资福利支出）1768.86万元（其中：基本支出1768.86万元，项目支出0万元），主要用于编外聘用人员工资福利支出；

2.302（商品和服务支出）487.19万元（其中：基本支出19.36万元，项目支出467.83万元），主要用于单位用于购买商品和服务的支出，其中：

（1）30201（办公费）171.87万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出170.13万元），主要用于单位及义务教育公用经费县级配套资金购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（2）30211（差旅费）5.56万元（其中：基本支出2.96万元，项目支出2.6万元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费支出；

（3）30213（维修（护）费）178.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出178.5万元），主要用于单位固定资产修理和维护费用支出；

（4）30215（会议费）1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元），主要用于单位在会议期间按规定开支的各类支出；

（5）30216（培训费）108万元（其中：基本支出0万元，项目支出108万元），主要用于教师业务培训、党员业务培训等培训支出；

（6）30217（公务接待费）0.7万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0.3万元），主要用于按规定开支的各类公务接待支出；

（7）30218（专用材料费）2.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元），主要用于单位购买日常专用材料的支出；

（8）30226（劳务费）4.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.8万元），主要用于单位支付给外单位和个人的劳务费用；

（9）30231（公务用车运行维护费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、保险费等支出；

（10）30239（其他交通费用）13.26万元（其中：基本支出13.26万元，项目支出0万元），主要用于单位职工公务交通补贴、租车费用等支出。

3.303（对个人和家庭的补助）1187.68万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出1185.08万元），主要用于单位用于对个人和家庭的补助支出，其中：

（1）30305（生活补助）649.91万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出647.31万元），主要用于单位职工遗属补助、补缴编外聘用人员养老保险、义务教育寄宿生生活补助县级专项资金支出；

（2）30308（助学金）532.77万元（其中：基本支出0万元，项目支出532.77万元），主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金、德宏州建档立卡贫困户教育帮扶计划县级专项资金、东西协作县级专项资金、普通高中国家助学金县级专项资金、普通高中建档立卡贫困户学生免学费补助县级专项资金、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助县级专项资金、生源地信用助学贷款风险补偿金县级专项资金、特殊教育学校学生生活补助县级专项资金、学前教育家庭经济困难儿童资助资金县级专项资金、学生营养改善计划县级专项资金、中等职业学校国家助学金县级专项资金等助学金支出；

（3）30309（奖励金）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于单位奖励金支出。

3.310（资本性支出）982.32万元，主要用于单位安排的资本性支出，其中：

（1）31001（房屋建筑物购建）437.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出437.3万元），主要用于教育校舍及附属设施建设支出；

（2）31002（办公设备购置）1.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元），主要用于单位办公设备采购支出；

（3）31003（专用设备购置）288.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出288.8万元），主要用于学校安防设备采购支出；

（4）31099（其他资本性支出）255.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出255.02万元），主要用于教育建设项目前期费用支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县教育体育局（本级）2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县教育体育局（本级）2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县教育体育局（本级）2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县教育体育局（本级）2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县教育体育局（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.79万元，与上年6.79万元对比无变化：

（一）因公出国（境）费

盈江县教育体育局（本级）2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化。

（二）公务接待费

盈江县教育体育局（本级）2022年公务接待费预算为2.91万元，与上年2.91万元对比无变化，国内公务接待批次20次，接待580人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县教育体育局（本级）2022年公务用车购置及运行维护费为3.88万元，与上年3.88万元对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比无变化；公务用车运行维护费3.88万元，与上年3.88万元对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县教育体育局（本级）2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县教育体育局（本级）2022年机关运行经费安排19.36万元，与上年26.25万元对比减少6.89万元，下降26.25%，主要原因分析：厉行节约，缩减单位运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县教育体育局（本级）资产总额96442.74万元，其中，流动资产9206.86万元，固定资产2196.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程85039.18万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元。与上年95613.30万元相比，本年资产总额增加829.44万元，其中固定资产增加7.35万元。处置房屋建筑物2438.00平方米，账面原值154.28万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值158.36万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入6.8万元，其中出租资产50平方米，资产出租收入6.8万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 [附件: 2022年盈江县教育体育局（本级）部门预算公开表]