盈江县第一高级中学2022年部门预算公开

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盈江县第一高级中学2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县第一高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盈江县第一高级中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县第一高级中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县第一高级中学设置9个科室：办公室、教务处、教研室、德安处、总务处、财务室、校团委、学生资助办和工会。

（三）重点工作概述

我校2022年重点做好以下几个方面的工作：

1.学校领导班子建设。加强学校领导班子建设，使之成为一支作风正、业务精、品质优、能力强的和谐班子团队，不断推进学校教育事业更好更快发展。

2.教师队伍建设。以全员提高为目标，以挖掘青年教师潜力为重点，按照“三年成熟，五年优秀，十年骨干”的培养目标，打造教育教学骨干和科研骨干，促进骨干教师向教育专家、名师转换，充分发挥骨干教师的带头辐射作用，根据上级教育部门“百十千工程”，阶段性地培养省、州、县级名师。5—10年内，在确保州级课题研究常态化的要求下，力争有省级和国家级课题的突破；保证每年编辑出版一本校级教师论文刊物；未来十年内，在学校教师队伍中打造5%的省级名师、20%的州级名师和50%的县级名师。

3.课程教学。以新课程标准为指引，认真落实学校教学工作计划，以提高课堂教学质量和培养学生综合能力为目标，抓好常规教学，夯实基础，不断优化课堂教学的方法和手段，以培养学生自主学习和合作学习的能力以及创新思维能力作为教学教研工作的中心任务。

4.育人文化建设。树立大德育观，遵循青少年身心发展规律和德育教育规律，以“育人为本，全面发展”的理念为指导，以丰富多彩的德育活动为载体，整合德育资源，拓宽德育渠道，践行社会主义核心价值观，着力建设高品位的校园育人文化。

5.学校内部管理优化。建立现代学校管理制度，健全评价的长效机制，实施精细化管理，促进学校发展，提高学校竞争力。

6.学校外部环境调适。为进一步实现学校与家庭、社会的有效沟通，营造各级党委、政府与教育行政部门，家庭与社会关心和支持的良好氛围，确保学校高效运转。

7.基础设施建设。争取政策扶持力度，进一步完善硬件设施，美化校园环境，建立智慧化校园，为学生的学习与成长创造良好的条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制233人，其中：行政编制0人，事业编制233人。在职实有219人，其中：财政全额保障219人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员89人，其中：离休2人，退休 87人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3745.63万元，其中：一般公共预算3745.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加723.77万元，增长23.95%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3745.63万元，其中：本年收入3745.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3745.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加723.77万元，增长23.95%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3745.63万元。财政拨款安排支出3745.63万元，其中：基本支出3745.63万元，与上年3021.86万元对比增加723.77万元，增长23.95%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效财政拨款预算支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050204（教育支出—普通教育—高中教育）2844.35万元，主要用于在职人员工资福利支出和机构正常运转公用经费支出；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）35.66万元，主要用于离退休教师离退休费支出；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）341.69万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）64.59万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

5.2080799（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他就业补助支出）13.89万元，主要用于在职人员失业保险费缴费支出；

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）3.18万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）171.01万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险支出；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）15.72万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险和生育保险支出；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）255.54万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）3328.75万元（其中：基本支出3328.75万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工资福利开支，其中：

（1）30101（基本工资）936.24万元（其中：基本支出936.24万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员基本工资；

（2）30102（津贴补贴）356.29万元（其中：基本支出356.29万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员津贴补贴；

（3）30103（奖金）78.02万元（其中：基本支出78.02万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员奖金；

（4）30107（绩效工资）1092.57万元（其中：基本支出1092.57万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员绩效工资；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）341.69万元（其中：基本支出341.69万元，项目支出0万元），主要用于在职人员养老保险缴费；

（6）30109（职业年金缴费）64.59万元（其中：基本支出64.59万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金缴费；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）171.01万元（其中：基本支出171.01万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费；

（8）30112（其他社会保障缴费）32.79万元（其中：基本支出32.79万元，项目支出0万元），主要用于在职人员失业保险和工伤保险缴费；

（9）30113（住房公积金）255.54万元（其中：基本支出255.54万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金缴费；

2.302（商品和服务支出）344.44万元（其中：基本支出344.44万元，项目支出0万元），主要用于商品和服务支出，其中：

（1）30201（办公费）81.34万元（其中：基本支出81.34万元，项目支出0万元），主要用于在职、退休人员的日常办公支出；

（2）30202（印刷费）5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元），主要用于办公印刷开支；

（3）30203（咨询费）4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元），主要用于专家讲座咨询开支；

（4）30204（手续费）0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元），主要用于对电汇手续费开支；

（5）30205（水费）36.00万元（其中：基本支出36.00万元，项目支出0万元），主要用于学校正常运作水费开支；

（6）30206（电费）23.00万元（其中：基本支出23.00万元，项目支出0万元），主要用于学校正常运作电费开支；

（7）30207（邮电费）13.00万元（其中：基本支出13.00万元，项目支出0万元），主要用于学校正常运作邮电开支；

（8）30209（物业管理费）14.00万元（其中：基本支出14.00万元，项目支出0万元），主要用于学校正常运作物业管理开支；

（9）302011（差旅费）18.00万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出0万元），主要用于学校在职教师出差开支；

（10）302013（维护费）80.00万元（其中：基本支出80.00万元，项目支出0万元），主要用于学校正常运作维修维护开支；

（11）302016（培训费）40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0万元），主要用于在职、退休人员参加各级各类培训产生的支出；

（12）302018（专用材料费）20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元），主要用于学校正常运作专用材料开支；

（13）30299（其他商品和服务支出）10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元），主要用于学校正常运作其他商品和服务支出。

3.303（对个人和家庭的补助）32.44万元，（其中：基本支出32.44万元，项目支出0万元），主要用于离退休教师补助开支，其中：

（1）30301（离休费）29.97万元（其中：基本支出29.97万元，项目支出0万元），主要用于发放离休人员补助；

（2）30305（生活补助）2.47万元（其中：基本支出2.47万元，项目支出0万元），主要用于发放遗属人员补助。

4.310（资本性支出）40万元（其中：基本支出0万元，项目支出40万元），主要用于资本性支出。其中：

31002（办公设备购置）40万元（其中：基本支出0万元，项目支出40万元），主要用于办公设备购置费用开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县第一高级中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县第一高级中学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县第一高级中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县第一高级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.58万元，较上年0.58万元对比无变化。

（一）因公出国（境）费

盈江县第一高级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

盈江县第一高级中学2022年公务接待费预算为0.58万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县第一高级中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县第一高级中学年末资产总额1215.28万元，其中，流动资产104.48万元，固定资产1110.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年1447.27万元相比，本年资产总额减少231.99万元，其中固定资产减少175.91万元。处置房屋建筑物903.5平方米，账面原值64.64万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值64.64万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入20.88万元，其中出租资产2400平方米，资产出租收入20.88万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300336000200111

[附件: 2022年盈江县第一高级中学部门预算公开表]