盈江县第一初级中学2022年部门预算公开

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盈江县第一初级中学2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县第一初级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县第一初级中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县第一初级中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县第一初级中学设置7个科室：办公室、教务处、总务处、政教处、教科室、团委、工会。

办公室是学校综合性行政管理部门，贯彻落实上级组织文件决策精神；起草学校文件；安排、组织学校会议；文件、信息的处理、印制、传送、发布；接待、对外联系、交流、外事和宣传工作；负责学校人事劳资方面的工作；车辆调度、管理工作；档案、统计工作；学校网站的监管和维护。

教务处作为管理教学工作的重要职能部门，主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行管理、学籍管理、教育质量管理与评价以及学科专业、课程、教材建设、校内外培训、学风与教风、教学管理制度等教学基本建设的管理。努力调动教师和学生教与学的积极性；教学与实践、社会环境紧密结合。

总务处是学校管理后勤工作的职能部门。负责监督检查卫生保洁工作及绿化工程质量，负责学校财务工作，监督检查学生宿舍、教室管理、学生食堂管理；制定我校资产管理办法并组织实施和监督检查，保障我校资产的安全、完整；办理固定资产的调拨、转让、报损、报废等报、审批手续。

政教处是学校管理学生的一线职能部门。指导并督促班主任的德育工作和常规管理工作、加强学生社团的建设、组织学生课外活动和社会实践活动；负责学校的法制和思想道德建设；维护学校正常的教育教学秩序。

教科室是根据教科研工作要求和学校实际情况，认真制订教科研工作计划。按照工作计划有步骤、有重点地开展教育科研活动。指导教师开展课题研究和总结经验，组织开展各种学术交流活动，不断提高教师教育科学研究的能力。做好教科研活动情况记录，加强和完善学校教育科研工作的档案管理。

团委是共青团工作和活动的基本单位，是团的最基层一级组织，其主要职能以学校办学思想为指导，围绕学校中心工作，研究制定全校团委的工作计划；按照团章规定和学校情况，召开团支部委员会，传达上级指示，讨论、布置、检查工作；及时向校分管领导汇报工作。做好共青团宣传工作，负责办好广播、板报等。配合行政部门搞好全校青年教职工的文化娱乐活动，协助做好少先队工作。

工会是中国共产党领导的、教职工自愿结合的工人阶级群众组织，其主要职能代表和组织教职工依照法律法规，定期组织召开教职工大会或代表大会，参加学校的民主管理和民主监督；认真听取和及时反映教职工的意见和要求，建议、督促学校领导在可能的情况下妥善解决教职工的学习、工作和生活中的实际困难和问题，积极维护教职工的合法权益和民主权利。

（三）重点工作概述

继续弘扬我校的阳光课堂教育，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2022年重点做好以下几个方面的工作：

1.学校管理走向规范化、科学化。

2.开展丰富多彩的德育活动，创新学校德育模式。

3.加强民族团结工作建设，维护社会稳定长期发展。

4.加强教学研究，打造优质课堂。

5.加强科研工作，实施科研兴校工程。

6.加强体卫艺，健康教育，做好疾病防治工作。

7.加强科技教育，提升科学素养。

8.开展党建工作，推动各项工作有序开展。

9.财务总务两手抓，做好后勤保障工作。

10.抓实抓紧安全工作，让平安永驻校园。

11.持续开展好疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制119人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制119人。在职实有121人，其中：财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1954.20万元，其中：一般公共预算1954.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加461.84万元，增长30.95%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；增加月绩效、奖励性绩效人员经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1954.20万元，其中：本年收入1954.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1954.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加461.84万元，增长30.95%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；增加月绩效、奖励性绩效人员经费财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1954.20万元。财政拨款安排支出1954.20万元，其中：基本支出1954.20万元，与上年1492.36万元对比增加461.84万元，增长30.95%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；增加月绩效、奖励性绩效人员经费财政拨款预算支出。项目支出0万元，与上年0万元对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）1414.78万元，主要用于工资福利支出和学校日常运行运转公用经费开支；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）15.99万元，主要用于离退休人员公用经费开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）180.07万元，主要用于在职人员养老保险缴费开支；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）79.85万元，主要用于在职人员职业年金缴费开支；

5.2080799(就业补助—其他就业补助支出)7.88万元，主要用于在职人员失业保险缴费开支；

6.2089999（其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）1.8万元，主要用于在职人员工伤保险缴费开支；

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）98.67万元，主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）8.32万元，主要用于生育保险和大病补充医疗保险缴费开支；

9.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）146.84万元，主要用于单位住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1938.21万元（其中：基本支出1938.21万元，项目支出0万元），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金开支。

（1）30101（基本工资）551.32万元（其中：基本支出551.32万元，项目支出0万元），主要用于基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）202.49万元（其中：基本支出202.49万元，项目支出0万元），主要用于津贴补贴发放开支；

（3）30103（奖金）45.94万元（其中：基本支出45.94万元，项目支出0万元），主要用于奖金发放开支；

（4）30107（绩效工资）615.03万元（其中：基本支出615.03万元，项目支出0万元），主要用于绩效工资发放开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）180.07万元（其中：基本支出180.07万元，项目支出0万元），主要用于养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）79.85万元（其中：基本支出79.85万元，项目支出0万元），主要用于职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）98.67万元（其中：基本支出98.67万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元），主要用于工伤保险缴费、生育保险和大病补充医疗保险缴费、失业保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）146.84万元（其中：基本支出146.84万元，项目支出0万元），主要用于单位住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休办公费开支。其中：

30201（办公费）1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休办公费开支；

3.303（对个人和家庭的补助）14.43万元（其中：基本支出14.43万元，项目支出0万元），主要用于对个人和家庭的补助支出。其中：

30302（退休费）14.43万元（其中：基本支出14.43万元，项目支出0万元），主要用于单位退休费开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县第一初级中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县第一初级中学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县第一初级中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县第一初级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.16万元，与上年4.16万元对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县第一初级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县第一初级中学2022年公务接待费预算为1.74万元，与上年1.74万元对比无变化，国内公务接待批次为24次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县第一初级中学2022年公务用车购置及运行维护费为2.42万元，与上年2.42万元对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比无变化；公务用车运行维护费2.42万元，与上年2.42万元对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县第一初级中学资产总额271.19元，其中，流动资产57.14万元，固定资产210.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.09万元，其他资产0万元。与上年292.80相比，本年资产总额减少21.61万元，其中固定资产减少17.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1041项，账面原值39.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300336000800111

[附件: 2022年盈江县第一初级中学部门预算公开表]