盈江县教育体育局教育科研中心2022年部门预算公开

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盈江县教育体育局教育科研中心2022年部门预算公开目录

 

第一部分盈江县教育体育局教育科研中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县教育体育局教育科研中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县教育体育局教育科研中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《关于认真抓好县市“教育科学研究中心”内部建设的通知》（德教发〔2005〕70号）规定，主要职能是：在隶属县市教育局的管理下，承担着教育局赋予的管理、指导本区域内教师教育和所有学校教育教学业务以及教学设备装备的行政职能权利。具体承担以下主要工作职能：

1.研究本县市各类教育的发展，侧重于研究义务教育阶段的教育理论和实践问题。

2.组织指导、检查、评价本县市普通高中、职业学校、义务教育阶段、学前教育阶段的教育教学业务工作。

3.研究教育教学理论、科研和教材教法，指导学校校本课程资源的开发。

4.组织实施双语双文教学，开展相关民族教育理论、科研和实践的研究。

5.组织教育教学改革实验，总结教育教学经验，推广教育科研成果。

6.按省、州有关规定，管理本区域内所有学校的教学用书工作。

7.统筹规划和实施本县市教师教育工作，拟定中小学师资学历达标计划并指导实施。

8.按有关要求组织本县市教师的各类继续教育培训活动和考核工作。

9.指导本县市的学校建立校本教研制度和校本培训制度。

10.拟定全县中小学实验室的建设规划，负责全县中小学实验室的建设与管理工作。

11.拟定全县中小学图书（馆）室建设规划，负责全县中小学图书（馆）室的建设与管理工作。

12.拟定全县电化教育的发展规划，负责全县的电化教育（包括信息技术教育）工作。

13.完成本区域内教育系统的普通话测试任务和校园语言文字达标工作。

（二）机构设置情况

盈江县教育体育局教育科研中心共设置六个内设机构，包括：师训办公室、电教室、教研室、办公室、德育室、体艺室。

1.师训办公室：负责中小学、幼儿园教师队伍各级各类培训的组织、考核、学时学分认定工作；国家通用语言文字推广普及工作。

2.电教室：积极推进全县各级各类学校信息化配备水平，指导学校做好教育信息化暨教育装备管理与应用工作。

3.教研室：负责全县中小学教育教学研究、指导和服务，开展教育教学调研、教育教学改革、教学常规检查、课题申报、成绩统计与分析、双语双文教学与教材编写等工作。

4.办公室：负责教科中心日常办公事务，包括文件流转、材料上报、档案管理、后勤服务等工作。

5.德育室：落实“立德树人”工程，指导各中小学开展理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、心理健康等教育工作；做好思政课一体化建设，开发课程思政元素，开展评优评先、文明校园、示范校创建等工作。

6.体艺室：指导学校开展好体育和艺术工作，组织或选拔学生参加县级以上各类体育赛事和艺术展演活动，组织和选拔学校体育和艺术教师进行各级培训，提升教师业务素质，指导和组织学校开展好体育和艺术考试。

（三）重点工作概述

2022年我单位教育工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，树立科学的教育质量观，把提高质量作为今后我县教育教学工作的核心任务，以提升教育教学质量为主题，统筹兼顾、顺势应时，加强队伍建设，稳步推进“教育信息化”建设，抓实教研常规管理，发挥教研支撑作用，推进课堂教学改革，加强教育教学研究，全面提高全县教育教学质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

1.全面加强师德师风建设

（1）开展以继承和弘扬中华民族的优秀传统文化和中国共产党党史为主题的活动，增强学生文化自信，培养民族自豪感和责任感。

（2）学习和宣传优秀学生和教师典型案例，提升师生思想道德水平。

（3）开展思政课一体化建设培训及思政说课竞赛等相关活动。

2.强化业务培训，提升教师队伍专业素质

（1）积极配合、协助省、州做好培训相关工作。

（2）做好寒暑假对全县初中数学、英语等学课教师开展综合素质能力提升培训；组织开展2022年度读书（观影）学习活动和寒暑假学校校本培训工作；组织新招聘教师、新任校（园）长、后备干部开展入职培训；继续开展“盈江教育大讲堂”和中小学教师综合素质能力提升培训工作。

（3）协助人事部门做好中小学教师履职晋级的学时学分认定工作。

（4）完成12所中小学、幼儿园语言文字规范化达标建设工作，做好推普宣传周活动。

3.抓实教研工作，全面提高教育教学质量

（1）强化落实“教学名师”“教学领军人物”“骨干教师”“兼职教研员”的引领示范作用，破解学科内的共性问题。

（2）坚持教研常规常态长效化，将教研工作重心下移，做好研究、服务和指导工作。

（3）指导各学校各学科构建符合学情的教学流程和模式，倡导一科多模（新授课、专题复习课、试卷讲评课教学范式）；积极探索基于互联网的研训工作模式，构建“互联网+教研”工作模式，推动教研工作高质量发展。

（4）实施教学联盟，开展区域教研，发挥优质资源的示范辐射作用；加强教育教学研究，推进信息技术与教育教学深度融合。

（5）指导全县中小学校组建质量研究团队，加强对课标、教材、教学、作业和考试评价等育人关键环节研究。

4.落实体育美育，促进学生全面发展

（1）加强对学生体质健康重要性、体育中考改革政策宣传和引导工作，组织做好体质健康监测。

（2）积极推广民族传统体育项目，积极申报各类特色学校；组织好盈江县第五届全县中小学校体育运动会暨艺术展演活动；根据省州要求制定和落实好《盈江县学校体育美育师资配备和场地器材建设三年行动计划(2022-2024年)》、《盈江县关于全面加强和改进新时代学校体育工作方案》。

5.做好电教工作，稳步推进教育信息化建设

（1）以“教育信息化2.0”标准为目标，做好规划，积极申报各种帮扶项目，争取项目立项实施。

（2）积极组织功能室管理人员培训，提升学校功能室管理与使用水平。

（3）认真做好1+N视频互动课堂教学模式普及应用工作；积极稳妥推进智慧校园建设工作；做好义务教育专网的新增或调整班级的ONU终端安装或停用工作，积极稳妥推进高中专网建设；做好改薄项目设备各标段的巡查、巡检工作。

（4）积极与设备供应厂家、经销商、集成商对接，邀请希沃、鸿合等厂家到盈江县对有培训需求的学校进行校内培训和解决设备售后服务各种困难和问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入706.91万元，其中：一般公共预算706.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入566.6万元对比增加140.31万元，增长24.76%，主要原因为政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入706.91万元，其中：本年收入706.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款706.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入566.6万元对比增加140.31万元，增长24.76%，主要原因为政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出706.91万元。财政拨款安排支出706.91万元，其中：基本支出706.91万元，与上年基本支出566.6万元对比增加140.31万元，增长24.76%，主要原因为政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效财政拨款预算支出；项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050801（教育支出—进修及培训—教师进修）577.55万元，主要用于工资福利支出和机构正常运转公用经费支出；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）1.56万元，主要用于离退休费支出；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）43.96万元，主要用于单位缴纳在职人员养老保险支出；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）23.37万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出；

5.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）1.92万元，主要用于缴纳在职人员失业保险支出；

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）0.44万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险支出；

7.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出）58.11万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）685.1万元（其中：基本支出685.1万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工资福利开支。

（1）30101（基本工资）228.3万元（其中：基本支出228.3万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资开支。

（2）30102（津贴补贴）75.28万元（其中：基本支出75.28万元，项目支出0万元），主要用于在职人员津贴补贴开支。

（3）30103（奖金）19.02万元（其中：基本支出19.02万元，项目支出0万元），主要用于在职人员年终一次性奖金开支。

（4）30107（绩效工资）234.7万元（其中：基本支出234.7万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基础性绩效及年终奖励性绩效工资开支。

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）43.96万元（其中：基本支出43.96万元，项目支出0万元），主要用于单位部分在职人员基本养老保险费开支。

（6）30109（职业年金缴费）23.37万元（其中：基本支出23.37万元，项目支出0万元），主要用于单位部分在职人员职业年金缴费开支。

（7）30112（其他社会保障缴费）2.36万元（其中：基本支出2.36万元，项目支出0万元），主要用于单位部分在职人员工伤保险及失业保险费开支。

（8）30113(住房公积金)58.11万元（其中：基本支出58.11万元，项目支出0万元），主要用于单位部分在职人员住房公积金缴费开支。

2.302（商品和服务支出）20.61万元（其中：基本支出20.61万元，项目支出0万元），主要用于单位购买商品和服务的开支。

（1）30201（办公费）6.57万元（其中：基本支出6.57万元，项目支出0万元），主要用于在职人员及离退休人员办公经费开支。

（2）30205（水费）1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元），主要用于在职人员办公产生的自来水费开支。

（3）30206（电费）2.17万元（其中：基本支出2.17万元，项目支出0万元），主要用于在职人员办公产生的电费开支。

（4）30207（邮电费）2.49万元（其中：基本支出2.49万元，项目支出0万元），主要用于在职人员办公产生的电话费开支。

（5）30211（差旅费）2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元），主要用于在职人员出差产生的差旅费开支。

（6）30213（维修费）0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元），主要用于单位建筑损耗产生维修及维护费开支。

（7）30216（培训费）1.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出0万元），主要用于在职人员出差培训或单位举办培训产生的培训费开支。

（8）30217（公务接待费）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于在公务活动中接待外单位或上级单位产生的接待费开支。

（9）30231（公务用车运行维护费）0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元），主要用于公务用车运行活动中产生的修理、保险等费用开支。

（10）30239（其他交通费用）3.13万元（其中：基本支出3.13万元，项目支出0万元），主要用于公务活动中租车费用开支。

2.310（资本性支出）1.2万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元），主要用于单位资本性支出，其中：

31002（办公设备购置）1.2万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元），主要用于在办公活动中购买的打印机、复印机等设备费用开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县教育体育局教育科研中心2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县教育体育局教育科研中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县教育体育局教育科研中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县教育体育局教育科研中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，与上年预算数2.91万元持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县教育体育局教育科研中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数0万元持平。

（二）公务接待费

盈江县教育体育局教育科研中心2022年公务接待费预算为1.94万元，与上年预算数1.94万元持平，国内公务接待批次为15次，共计接待388人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县教育体育局教育科研中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.97万元，与上年预算数0.97万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数0万元持平；公务用车运行维护费0.97万元，与上年预算数0.97万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县教育体育局教育科研中心年末资产总额13.38万元，其中，流动资产0.2万元，固定资产13.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年20.67万元相比，本年资产总额减少7.29万元，其中固定资产减少3.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300336000100111

[附件: 2022年盈江县教育体育局教育科研中心部门预算公开表]