盈江县旧城民族中学2022年部门预算公开

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盈江县旧城民族中学2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县旧城民族中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县旧城民族中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县旧城民族中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县旧城民族中学设置8个科室：办公室、总务室、教务室、政教室、党委办公室、工会办公室、团委办公室、财务室。

办公室：职责全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量，制订并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结、指导、协助各处（室）工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价，组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

总务室：职能坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。制订实施学校总务工作计划，明确全体总务人员的分工。贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律。负责组织教学用品，按计划订购和发放学校用品、做好采购供应和保管工作。负责校产的使用登记、添置和维修。负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电。美化、绿化校园。办好食堂，加强食堂的管理与监督。完成校领导交给的其它工作任务。做好日常维修工作，严格财经纪律，抓好图书室、实验室、卫生保健室等专用教师的管理工作，征订、统计、发放好学校各类课本并结算好代办费，负责教职工的各项活动，安排好教师生活，负责学校的安全保卫工作，加强门卫管理。

教务室：职责抓好制度的创建和完善，优化管理模式，提高管理效能，做到制度制订科学民主、措施有力，制度落实到位、执行严格、教学管理务实高效。重点：突出教学的中心地位，提升以质量为本、质量立校意识，一切学校工作服从和服务于教学，把教学工作做精、做细、做实、做优；加大对教学常规的过程管理，实行教师教学常规月评价制度；加大教学视导和不定期督查力度；加强学前教育的管理；严格教学效果检测制度；继续完善集体备课制度；做好教学管理工程；做好教师培训工程。

政教室：职责承担着宣传贯彻执行党和国家的方针、政策、法令与上级的指示、学校决议，结合学生的思想品德、生活纪律等表现，有计划、有针对性地开展多种教育活动，负责学校德育工作，每学期制订德育工作计划，每月提出活动安排，并加以实施落实，根据学校实际不断加强和改进学生的思想政治工作，协助校长领导班主任工作、选拔班主任、负责召开班主任会议，及时布置对学生的教育、管理工作，指导班主任做好学生的品行考核和评审工作，对班主任的工作每月进行考核，主持召开全校学生大会，教育学生严格遵守学生守则和日常行为规范，遵守学校的各项规章制度和作息制度，形成良好的校风。负责学生的生活和组织纪律管理工作，抓好文明学生、文明班级的争创活动，抓好全校性卫生工作，负责学生的纪律、思想教育，定期召开学生座谈会，经常深入课堂、运动场地，及时了解学生各种思想状况，对学生出现的不良现象能及时调查，并进行批评教育。

党务室职责：保证党的基本路线和党的教育方针在学校的贯彻执行；加强党支部的思想、组织、作风建设，搞好党员教育管理，严格党的组织生活；积极培养教育入党积极分子，认真做好发展党员工作；领导学校思想政治工作和精神文明建设；参与学校发展规划、教学计划、各项改革方案、重要工作安排和人事变动等重大问题的决策；领导教职工代表大会，并对工会、共青团等群众组织实行政治、思想、组织领导；积极支持校长依法开展教学与行政管理工作，充分调动师生员工及各方面的积极性，共同把学校办好。

工会办公室：职能按照中国教育工会的工作细则和工作准则在学校中开展工作和活动。定期召开工会委员和小组长会议，安排工会活动和讨论有关事项，组织召开一年一次的教职工代表大会。协助党支部和校长做好教职工的思想政治工作。积极开展师德教育活动。定期向党支部和上级工会汇报教职工的思想情况。组织教职工开展岗位竞赛，引导他们积极开展教育教学改革活动，协助学校行政做好评比、表彰。

团委室职责：贯彻、执行党的路线、方针、政策，对广大团员和学生开展共产主义理想和社会主义信念教育、爱国主义、集体主义、世界观、人生观、价值观、成才观教育；根据学校的工作部署和要求，结合本校实际，制定学校每学期团的工作计划，定期召开团总支委员会和各班团支部书记会议，传达上级指示，布置、讨论和检查工作；及时向校党组织和德育部汇报工作和反映情况；配合德育部开展丰富多彩的校园文化活动；加强团的组织建设，做好团支部改选、团员发展工作；增强共青团员意识教育，组织开展争创优秀团支部和争做优秀共青团员活动；组织开展做好优秀团支部、优秀团员、优秀班团干部、先进班集体和三好学生等评比、表彰工作。对违纪团员进行批评、教育和处分；指导和帮助学生干部开展工作，抓好学生骨干队伍建设。

财务室：职能严格执行财经纪律和学校制度，在教育体育局、校长等的领导下做好财务报账工作。认真审核和单位负责人审批后的原始凭证据。在现金、银行存款已收付的原始凭证上盖章，按当天发生的业务登记现金、银行存款日记账，做好日清月结。保管好库存现金，确保安全无误。严格报账手续，认真做好签收记录。保管财务专用章，保管空白支票等票据。每月末与银行对账单对学校银行存款月末余额，如不符，编制银行存款余额调节表。做好工资表册、奖金表册等工作。及时向学校领导通报经费现状，以便筹划资金，有计划使用经费，提高经费使用效益。做好学校财务的保密工作。

（三）重点工作概述

1.全力推进课堂教学改革

学年初，我校设计了“三段六步”教学模式，初步形成了我校课堂教学改革模式，鼓励教师大胆尝试，现场听课、评课、指导。

2.狠抓常规教学不放松

结合学校的实际情况制定出了备课制度、上课制度、辅导制度、作业批改制度、教学常规检查细则。规范教师教学行为“六个环节”，教科室严格落实业务检查制度。

3.坚定不移地做好控辍保学工作

我们继续坚持依法控辍、改革控辍、管理控辍、扶贫控辍，一是进一步宣传《中华人民共和国义务教育法》；二是签订控辍责任书；三是加强后进生的转化工作；四积极开展特困生的帮扶工作；五是坚持因材施教的教育原则；六是加强学籍管理。

4.安全工作方面长抓

学校成立以校长为组长的安全工作领导小组，层层落实学校安全工作责任，完善各项安全工作制度，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施。

5.加强疫情防控工作

普及新型冠状病毒肺炎防控知识，提高全园师生的自我防护意识和能力；完善疫情信息监测报告网络，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗；建立快速反应机制，及时采取有效的防控措施，预防和控制新型冠状病毒肺炎在我校的发生和蔓延，最终实现零病例、零感染目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有131人，其中：财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1960.29万元，其中：一般公共预算1960.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加556.96万元，增长39.69%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助等人员经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1960.29万元，其中:本年收入1960.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1960.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加556.96万元，增长39.69%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助等人员经费财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1960.29万元。财政拨款安排支出1960.29万元，其中：基本支出1960.29万元，与上年1403.33万元对比增加556.96万元，增长39.69%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算，政策性调资增资，增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助等人员经费财政拨款预算支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）841.19万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转公用经费开支；

2.2050204（教育支出—普通教育—高中教育）666.40万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转公用经费开支；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）2.10万元，主要用于离退休人员公用经费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）174.82万元，主要用于单位养老保险缴费开支；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）21.03万元，主要用于单位职业年金缴费开支；

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）7.65万元，主要用于单位失业保险缴费支出；

7.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）1.75万元，主要用于单位工伤保险缴费开支；

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）94.37万元，主要用于单位医疗保险缴费开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）8.62万元，主要用于单位大病补充医疗保险、生育保险缴费开支；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）142.38万元，主要用于单位住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1894.78万元（其中：基本支出1894.78万元，项目支出0万元），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金开支。

（1）30101（基本工资）492.86万元（其中：基本支出492.86万元，项目支出0万元），主要用于基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）333.67万元（其中：基本支出333.67万元，项目支出0万元），主要用于津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）41.07万元（其中：基本支出41.07万元，项目支出0万元），主要用于奖金发放开支；

（4）30107（绩效工资）576.57万元（其中：基本支出576.57万元，项目支出0万元），主要用于绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）174.82万元（其中：基本支出174.82万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）21.03万元（其中：基本支出21.03万元，项目支出0万元），主要用于职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）94.37万元（其中：基本支出94.37万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）18.01万元（其中：基本支出18.01万元，项目支出0万元），主要用于失业保险、工伤保险、大病补充医疗保险、生育保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）142.38万元（其中：基本支出142.38万元，项目支出0万元），主要用于住房公积金缴费开支；

2.302（商品和服务支出）54.22万元（其中：基本支出54.22万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休办公费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费开支。

（1）30201（办公费）21.62万元（其中：基本支出21.62万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休办公费、高中教育办公费开支；

（2）30205（水费）5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元），主要用于水费开支；

（3）30206（电费）7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元），主要用于电费开支；

（4）30207（邮电费）1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元），主要用于邮电费开支；

（5）30209（物业管理费）4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元），主要用于物业管理费开支；

（6）30211（差旅费）4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元），主要用于差旅费开支；

（7）30213（维修（护）费）4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元），主要用于维修（护）费开支；

（8）30214（租赁费）0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元），主要用于租赁费开支；

（9）30216（培训费）3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元），主要用于培训费开支；

（10）30218（专用材料费）3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元），主要用于专用材料费开支；

3.310（资本性支出）10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元），主要用于高中教育办公设备购置和专用设备购置开支；

（1）31002（办公设备购置）4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元），主要用于高中教育办公设备购置开支；

（2）31003（专用设备购置）6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元），主要用于高中教育专用设备购置开支；

4.303（对个人和家庭的补助）1.29万元（其中：基本支出1.29万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支，其中：

30305（生活补助）1.29万元（其中：基本支出1.29万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县旧城民族中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县旧城民族中学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县旧城民族中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县旧城民族中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.51万元，较上年2.51万元无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县旧城民族中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无变化。

（二）公务接待费

盈江县旧城民族中学2022年公务接待费预算为1.04万元，较上年1.04万元无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待347人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县旧城民族中学2022年公务用车购置及运行维护费为1.47万元，较上年1.47万元无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无变化；公务用车运行维护费1.47万元，较上年1.47万元无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县旧城民族中学资产总额154.51万元，其中，流动资产8.18万元，固定资产146.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年143.08万元相比，本年资产总额增加11.43万元，其中固定资产增加8.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值9.66万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300336001100111

[附件: 2022年盈江县旧城民族中学部门预算公开表]