盈江县旧城镇中心学校2022年部门预算公开

监督索引号53312300336002500000

 

盈江县旧城镇中心学校2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县旧城镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县旧城镇中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县旧城镇中心学校2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，旧城镇中心学校的主要职能是：全面推进素质教育，大力发展小学教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县旧城镇中心学校为事业单位，中心学校内设5个科室，校长室、办公室、教科室、工会室、财务室。

1.校长职责：全面负责学校工作，全面实施素质教育；根据实际制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期工作计划及指标并组织实施，认真总结学期、学年工作，并提出改进措施和意见；加强学校管理，制定和健全规章制度规范办学行为；负责教师队伍规划和建设，决定本镇人事调配和教职工的工作安排；领导和组织学校的德育工作，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。制定和实施校园规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件；接受学校党组织的监督，搞好班子的团结和协作，加强学校与社会各方面的联系与协调。

2.党总支副书记（财务分管领导）职责：全面负责党总支日常工作，制订和实施党总支工作目标计划，做好党总支的各项总结；建立正常的党课和学习制度，加强对党员的管理和教育，做好新党员规划与发展工作；领导工会、共青团及少先队等组织，协调单位内部党、政、工、团的关系；严肃党风，协助校长做好学校的人事工作，对学校工作起保证、检查、监督作用。分管学校财务工作，积极宣传财经法纪、财政制度，负责制定学校财务管理办法，负责财务收支的签署工作，掌握资金活动情况，带头遵守财经纪律。办公室副校长（办公室主任）职责：全面主持办公室工作，管理公章印鉴，负责文件、公文传阅、拟办、催办、转办，做好文件的收发登记、文书档案资料的收存保管；做好对内的协调、对外的联系、群众来信来访工作；负责做好各种通知，筹备召开各种会议并做好记录。

3.教科室常务副校长职责：代表校长处理学校日常行政事务，负责校级各种文字材料的誊写；分管学校教学、德育工作，制订学校的教育教学工作计划并组织实施，总结教育教学方面的经验；制订教导工作规章制度和检查考核制度；以青爱工程为抓手，构建了学校德育工作体系，提升了学生基础道德教育、理想信念教育、行为习惯养成教育、法制纪律教育等水平；推行旧城镇小学的德行作业。教科室主任职责：全面主持教科室工作，制订教研工作计划和推进学校推进“课堂教学模式”改革，推进学校“三四六”课堂教学模式实施；负责对全镇小学的教学常规和教学用书的管理，指导镇内各级教研活动，总结、推广先进的教学经验和方法，收集、整理和建档保管教学业务资料；制定和落实本镇教师的培训计划，做好对教师的履职考核和奖惩。教科室副主任职责：协助教科室主任工作，建立完善教师业务档案和学生学籍档案，负责学校现代教育技术装备，指导图书室、实验室工作。

4.工会主席职责：负责学校教育工会工作。贯彻工会的文件精神，做好工会年度工作计划，并认真组织实施；认真履行工会四项社会职能（维护、建设、参与、教育）积极起到“桥梁、纽带”作用，向学校反映教职工意见和建议，维护教职工合法权益，关心会员的身心健康、文化生活，积极开展多种形式的文体娱乐活动，做好教职工的慰问工作。主管学生营养改善计划实施工作，协调食材商家配送工作，检查学生食堂安全、卫生，审核、上报全镇营养改善计划实施表册。

5.财务室副校长职责：负责学校资产日常管理工作。严格按照《云南省行政事业单位国有资产管理办法》对学校资产进行管理，制定完善学校的资产规章制度，并组织实施和监督检查；负责学校资产的配置、使用、处置管理；每年组织对学校资产进行清查、评估，完成清查报告撰写上报工作。财务室报账员职责：负责学校日常财务工作，严格遵守国家财经纪律，编制学校经费预算并严格执行，分析算的执行情况效果；掌握财会工作的方针、政策，做好记账、算账、监督工作，认真审核学生食堂会计凭证，编制会计报表，做到科目准确、账表相符，日清月结，定期向校长、财务分管领导汇报财务收支情况；妥善保管好本单位的会计凭证、账簿、报表等财务档案资料；定期进行财务公示，接受监督。负责学生资助管理工作，严格按照国家学生资助政策及盈江县教育体育局学生资助管理中心要求，按时、准确统计、公示、上报各类受助学生信息，并做好学生重要信息保密工作，及时、足额发放各种补助；每学期多形式、多渠道开展国家惠民政策宣传；熟练操作国家学生资助管理信息系统。

盈江县旧城镇中心学校设置7所小学，包括：完小3所为中心小学、芒崃小学、项撒小学；分小4所为芒克小学、章洛小学、拜掌小学、芒环小学。各小学实行校长负责制，校长在中心学校领导下，对学校教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。

（三）重点工作概述

紧紧围绕学校工作的总体要求，以“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”为目标，抓内涵，抓稳定，抓学习与作风建设。有目的、有条理、高效率地开展工作，脚踏实地，勤奋工作，默默奉献，努力推动旧城镇教育事业在新的历史起点上实现跨越发展。

1.围绕教育教学，突出党建引领，强化教师队伍建设。

2.狠抓落实，推进义务教育均衡发展。

3.加强学校德育工作，创新德育载体，提高工作实效。

4.突出中心工作，把一切工作的出发点和落脚点都放在全面提高教育教学质量上。

5.强化安全管理，筑牢学校安全防线。

6.强化思想阵地建设，不断提升党建工作水平。

7.加强学校体育、卫生、艺术和心理健康教育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制122人。在职实有123人，其中：财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2141.52万元，其中：一般公共预算2141.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1619.2万元对比增加522.32万元，增长32.26%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助等人员经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2141.52万元，其中:本年收入2141.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2141.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1619.2万元对比增加522.32万元，增长32.26%，主要原因分析：本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助等人员经费财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2141.52万元。财政拨款安排支出2141.52万元，其中：基本支出2141.52万元，与上年1619.2万元对比增加522.32万元，增长32.26%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算，政策性调资增资，本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助等人员经费财政拨款预算支出；项目支出0万元，与上年0万元对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）1610.48万元，主要用于工资福利支出，学校日常运行运转公用经费支出，遗属人员补助支出。

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休）4.98万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出）185.75万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出）57.84万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

5.2080799（就业补助—其他就业补助支出）8.13万元，主要用于单位失业保险缴费支出。

6.2089999（其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）1.86万元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）102.23万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）9.96万元，主要用于单位职工大病补充医疗保险、生育保险缴费支出。

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）160.30万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）2130.45万元（其中：基本支出2130.45万元，项目支出0万元），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、大病补充保险、生育保险缴费、失业保险、工伤保险缴费、住房公积金开支，其中：

（1）30101（基本工资）565.87万元（其中：基本支出565.87万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）203.90万元（其中：基本支出203.90万元，项目支出0万元），主要用于在职人员津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）47.16万元（其中：基本支出41.16万元，项目支出0万元），主要用于在职人员奖金支出。

（4）30107（绩效工资）638.67万元（其中：基本支出638.67万元，项目支出0万元），主要用于在职人员绩效工资支出。

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）185.75万元（其中：基本支出185.75万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（6）30109（职业年金缴费）57.84万元（其中：基本支出57.84万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）102.23万元（其中：基本支出102.23万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

（8）30112（其他社会保障缴费）19.94万元（其中：基本支出19.94万元，项目支出0万元），主要用于职工大病补充保险、生育保险、失业保险、工伤保险缴费支出。

（9）30113（住房公积金）160.30万元（其中：基本支出160.30万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金支出。

2.302（商品和服务支出）4.98元（其中：基本支出4.98万元，项目支出0万元），主要用于退休人员的日常办公开支，其中：

30201（办公费）4.98万元（其中：基本支出4.98万元，项目支出0万元），主要用于退休人员的办公开支。

3.303（对个人和家庭的补助）6.09万元（其中：基本支出6.09万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支，其中：

30305（生活补助）6.09万元（其中：基本支出6.09万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县旧城镇中心学校2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县旧城镇中心学校2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县旧城镇中心学校2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县旧城镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.42万元，较上年2.42万元无变化，其中：

（一）因公出国（境）费

盈江县旧城镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无变化。

（二）公务接待费

盈江县旧城镇中心学校2022年公务接待费预算为0.48万元，较上年0.48万元无变化，国内公务接待批次为9次，共计接待48人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县旧城镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年1.94万元无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无变化；公务用车运行维护费1.94万元，较上年1.94万元无变化（主要用于支出之前未付款项）。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县旧城镇中心学校资产总额541.05万元，其中，流动资产0.74万元，固定资产534.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.25万元，其他资产0万元。与上年557.43万元相比，本年资产总额减少16.38万元，其中固定资产减少14.38万元。处置房屋建筑物83平方米，账面原值29.9万元；处置车辆1辆，账面原值10.68万元；报废报损资产609项，账面原值47.26万元，实现资产处置收入0.03万元；资产使用收入0万元，其中出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300336002500111

[附件: 2022年盈江县旧城镇中心学校部门预算公开表]