盈江县卡场镇九年一贯制学校2022年部门预算公开

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盈江县卡场镇九年一贯制学校2022年部门预算公开目录

 

第一部分 卡场镇九年一贯制学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县卡场镇九年一贯制学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县卡场镇九年一贯制学校2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县卡场镇九年一贯制学校共设置4个内设机构，包括：党务室、办公室、教科室、财务室。

党务室职责：主要分管党务工作，负责人事档案、合同管理、职称。主持召开支委会、支部大会，领导和组织党员努力学政治、学习党章及党内的有关文件等，负责学校师德常规建设，检查、督促各条线依法从教，自觉遵守学校各项规章制度，培养教师打造学校良好教风、校风。

办公室职责：做好上传下达、下传上达工作。“两基”资料及统计报表；负责学校的对外联系和接待工作，接待、承办来信来访。负责学校信息和统计工作、学生学籍。

教科室职责：负责全镇教育科研、电教、实验教学、远程教育、薄改项目、师训、继续教育、教职工考核、绩效考核等工作。

财务室职责：主要承担全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭寄宿生生活补助等资金的管理，承担着教职工医保、失业保险、遗属补助、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实，承担着公用经费的预算、收支、决算等编报，同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作。

（三）重点工作概述

1.办学思想

深入学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，不断创新发展的新措施、新方法、新思路。把社会主义核心价值观融入学校教育全过程，全面贯彻党的教育方针，以办好人民满意的教育为目标；根据《国家和省中长期教育改革和发展规划纲要》及州、县实施意见，遵循教育发展规律，准确把握教育发展形式，依法治校，制定了我校的中长期发展规划。我校秉承：“先成人、后成才”的办学理念，以“学会生存、学会做人、学会学习、学会创新、学会审美”作为办学目标，以“知行合一，学做真人”作为校训，形成“文明、团结、勤奋、求实”的校风，使每一位教师都拥有“进德修业、爱生正己、教书育人”的良好教风，勉励每一位学生“不比阔气比志气，不比聪明比勤奋，不比基础比进步”，形成“勤学、好学、乐学、博学”的学风，逐步探索出了具有卡场特色的办学模式。

2.德育工作

（1）弘扬和培育民族精神，加强爱国主义教育活动、诚信自强感恩教育，并组织学生听心理健康讲座，观看爱国主义影视片，办弘扬民族精神的板报，加强未成年人思想道德建设，增强学生民族自豪感和自信心。

（2）开展各种活动，丰富学生的课余活动。

（3）青爱工程

青爱小屋工作主要是在教育局领导下开展的，每学期对学生开展青春期教育和性健康知识教育课4节，并对学生宣传毒品与艾滋病的知识，给学生开通心理、生理咨询，让学生走出青春期的困惑，让困难学生得到社会的关怀，像其他孩子一样安心学习。

3.安全工作

校园安全无小事，始终把创建平安和谐校园作为一项重要工作常抓不懈，多次组织教师排查校舍安全，食堂食品安全，创建平安和谐校园，整治校园周边环境。

（1）开学初成立《卡场镇九年一贯制学校安全领导小组》，建立健全各种安全工作制度，制定了《卡场镇九年一贯制学校安全管理制度》《卡场镇九年一贯制学校卫生、传染病制度》等制度，与校点负责人签订了《卡场镇九年一贯制学校安全目标责任状》《卡场镇九年一贯制学校综治维稳目标责任书》等责任状做到专人负责，责任到人，不定期召开学校负责人安全工作会议，传达上级安全工作文件精神，并结合实际部署安全工作。

（2）重视安全教育。利用班会、团队活动、活动课、讲座、安全征文、网络安全知识竞赛、广播、黑板报、张贴标语等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全预防教育。

（3）我校在各级党委、政府和教育主管部门指导下开展疫情防控工作，一是开学前制定了《三案九制》制度措施。二是对全体教职员工及学生假期旅居轨迹和健康状况进行了全面排查。三是通过家长微信群发布了《新型冠状病毒防护知识》，做到疫情防护知识全覆盖，引导师生家长掌握正确戴口罩、消毒、洗手等必备防护措施。确保学校洗手设施运行正常，密切关注官方发布的疫情情况，及时准确掌握信息，积极获取专业指导，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗，配合卫生健康等部门，规范有效处置，严格落实疫情防扩散措施。

4.教师队伍建设

（1）加大各学校校本教研力度。教科研工作的基础是广大教师，而教师的科研能力来自学习，来自实践，为了帮助教师在课堂上有较快的成长，教科室和完小教导主任双管齐下，以课堂的常态问题为研训目标，继续以“备课→听课→评议”的方式对教师的课堂进行打磨，确保每所完小每个学科组每月至少开展一次校本教研活动，让每位教师在活动中有所学习有所反思，大大提升了教师队伍的科研素质。

（2）以赛促研，实现提高。

（3）注重集体备课的时效性。完小教研组（语文组、数学组）在新学期制定的集体备课计划基础上,一如既往的遵循“四定”原则，开展各教研组的集体备课活动。让主备教师提前搜集资料撰写教案，集体备课时大家集思广益，取其精髓，共同评议、修改、完善每一位主备教师的教案，做到了主题集中，任务明确，措施扎实，责任落实，效果实在。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制0人，工勤人员编0人，事业编制127人。在职实有133人，其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1995.80万元，其中：一般公共预算1995.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数1423.27对比增加572.53万元，增长40.23%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保转入单位预算；政策性调资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师补助经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1995.80万元，其中：本年收入1995.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1995.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数1423.27对比增加572.53万元，增长40.23%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保转入单位预算；政策性调资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师补助经费财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1995.80万元。财政拨款安排支出1995.80万元，其中：基本支出1995.80万元，与上年1423.27万元对比增加572.53万元，增长40.23%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保转入单位预算；政策性调资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师补助经费财政拨款预算支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201（教育支出—普通教育—学前教育）5.22万元，主要用于学前教育日常公用经费开支；

2.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）1160.43万元，主要用于工资福利开支；

3.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）381.00万元，主要用于工资福利开支；

4.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）0.96万元，主要用于离退休人员公用经费开支；

5.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）162.81万元，主要用于单位养老保险缴费开支；

6.2080506(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）23.91万元，主要用于单位职业年金缴费开支；

7.2080799(社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）7.51万元，主要用于单位失业保险缴费开支；

8.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）1.63万元，主要用于单位工伤保险缴费开支；

9.2101102(卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）91.72万元，主要用于单位职工医疗保险缴费开支；

10.2101199(卫生健康支出—事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）7.99万元，主要用于单位大病补充医疗保险和生育保险缴费开支；

11.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）152.61万元，主要用于单位住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1988.01万元（其中：基本支出1988.01万元，项目支出0万元），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出开支。

（1）30101（基本工资）480.93万元（其中：基本支出480.93万元，项目支出0万元），主要用于基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）377.96万元（其中：基本支出377.96万元，项目支出0万元），主要用于津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）40.08万元（其中：基本支出40.08万元，项目支出0万元），主要用于奖金开支；

（4）30107（绩效工资）640.85万元（其中：基本支出640.85万元，项目支出0万元），主要用于绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）162.81万元（其中：基本支出162.81万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）23.91万元（其中：基本支出23.91万元，项目支出0万元），主要用于职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）91.72万元（其中：基本支出91.72万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）17.14万元（其中：基本支出17.14万元，项目支出0万元），主要用于单位失业保险、工伤保险、大病补充医疗保险和生育保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）152.61万元（其中：基本支出152.61万元，项目支出0万元），主要用于单位住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）3.68万元（其中：基本支出3.68万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休和学前教育办公费、电费、培训费、劳务费开支。

（1）30201（办公费）2.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休和学前教育办公费开支；

（2）30206（电费）0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元），主要用于学前教育电费开支；

（3）30216（培训费）0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元），主要用于学前教育培训费开支；

（4）30226（劳务费）1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元），主要用于学前教育劳务费开支；

3.303（对个人和家庭的补助）1.61万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支，其中：

30305（生活补助）1.61万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支。

4.310（资本性支出）2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元），主要用于学前教育办公设备购置和专用设备购置开支。

（1）31002（办公设备购置）1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元），主要用于办公设备购置开支；

（2）31003（专用设备购置）1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元），主要用于学前教育专用设备购置开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县卡场镇九年一贯制学校2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县卡场镇九年一贯制学校2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县卡场镇九年一贯制学校2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县卡场镇九年一贯制学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，与上年0.97万元对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县卡场镇九年一贯制学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县卡场镇九年一贯制学校2022年公务接待费预算为0.97万元，与上年0.97万元对比无变化，国内公务接待批次为16次，共计接待190人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县卡场镇九年一贯制学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县卡场镇九年一贯制学校资产总额643.3万元，其中，流动资产26.14万元，固定资产617.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.001万元，其他资产0万元。与上年689.28万元相比，本年资产总额减少45.98万元，其中固定资产减少38.74万元。处置房屋建筑物540平方米，账面原值29.74万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值33.56万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300336003300111 

[附件: 2022年盈江县卡场镇九年一贯制学校部门预算公开表]