盈江县芒章乡中学2022年部门预算公开

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盈江县芒章乡中学2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县芒章乡中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县芒章乡中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县芒章乡中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县芒章乡中学设置7个内设机构：

1.办公室：综合协调全校政务与其他事务性工作，负责文件运转和管理，负责校长办公会、学校行政会和综合性会议等会议的组织、安排、记录并督办；学习掌握和研究党和国家的各项方针政策，搞好专题调研，协助学校领导统筹全局，把握工作方向；对上级重要工作部署以及领导批示的贯彻落实情况进行督促、检查、催办；了解和掌握本校各处室工作情况，收集汇总各种信息资料，为学校领导决策服务，协调全校各处室工作；组织起草本校各种公文和重要材料，审核修改各处室代拟的文稿，对需上报、下发的文稿进行合法性、规范性、必要性把关，对政府信息公开平台和学校网站需发布的文件资料、图片等进行审核；负责公文处理、档案管理、单位印鉴和校长名章管理使用、文件印制、效能管理、报刊及信件收发、车辆管理、会议管理、保密、信访、接待和节假日值班安排、校园文化建设、教学活动宣传等；协助学校领导组织有关人员抓好学校内部管理，办理全校教职工定编设岗、岗位聘任、劳动工资、职务（职称）晋升和考核奖惩、绩效考评等具体工作以及退休教职工管理与服务；办理学校领导和上级部门临时交办的其他事项。

2.教务处：负责学校日常教学管理工作；负责制定学校的教学工作计划，编排课程表和调配课任教师工作；负责建立教学管理制度，组织各项考试、检测、监测工作；负责建立健全学生学籍档案，办理学生转学、休学、复学等手续；负责做好招生和编班、学生毕业、升学报考工作；负责做好各种教育教学报表的统计上报工作；负责组织公开教学活动；负责做好各种资料的订购、发放；负责教辅人员日常管理等；负责学校的教育科研管理工作，制定学校的学期、学年以及中长期的教学研究计划；收集教学信息，总结教学经验，推广教学科研成果；指导和检查教研组开展教研活动，预测教研方向，提出和组织落实教研课题；组织申报各类教育科研课题，指导各课题组开展课题研究；负责对教师的业务培训，帮助教师总结教学成果，负责教学论文的征集、评选；组织教师参加与教学科研相关的听课、观摩教学及评析课和各类竞赛；负责教师科研队伍的建设；办理学校领导和上级部门临时交办的其他事项。

3.德育处：负责学生日常教育管理和学校德育工作，根据学校工作要求和校长工作思路，制订学生思想政治教育工作计划并具体组织落实；协助校长审查班主任工作计划，定期布置班主任工作，对班主任工作进行督促、考核、评定；负责指导年级组长做好年级管理；负责学生品德行为考核和奖惩，做好“优秀学生干部”、“三好学生”等先进个人与先进班集体的评选和推荐，指导班主任做好学生成长记录和综合素质测评；负责做好学生心理健康教育、安全教育、法制教育以及学生体育、卫生、艺术教育工作等；定期召开学生代表座谈会和家长代表座谈会，定期向校长汇报学生情况和班主任工作情况；负责学生干部的培养教育，配合团委指导学生会工作；办理学校领导和上级部门临时交办的其他事项。

4.总务处：负责学校后勤管理工作；负责制订并实施学校总务工作计划；负责校产管理、规章制度制定、学校财务管理工作；负责编制学校经费预算、年终决算；负责学校食堂管理以及教学物资采购、供应、保管和维护；负责学校基建维修工作；负责做好校园环境的绿化、美化、净化等；办理学校领导和上级部门临时交办的其他事项。

5.工会：依法维护教职工的政治权利、经济权益和精神文化利益。支持配合学校行政工作，深化学校内部各项改革。组织召开教职工代表大会，组织教职工参政、议政。组织多种形式的教育学习活动，建设高素质的教师队伍。积极开展教职工文体活动，不断提高教职工文化素质和身体素质，促进各项工作。教师办公室文化建设、卫生管理。关注教职工生活、学习、家庭、子女等情况，关心教职工的生、老、病、故。

6.教科室：（1）课题研究：课题立项，过程性研究及其管理工作；（2）校本课程：校本课程开发、使用、指导和培训工作；（3）教师培训：新课改培训，新教师培训，新老教师结对，青年教师培训，名师工程；（4）继续教育：教师继续教育工作，教师个人业务档案。

7.财务室：（1）贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度；（2）负责制定学校财务规章制度并组织实施；（3）负责编制财务年度预算与决算，并负责向学校教职工代表大会报告；（4）负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息；（5）配合有关部门做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作；（6）负责审核学校各项费用开支范围；（7）负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放；（8）根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作；（9）贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作；（10）完成上级部门及学校交办的其他工作。

（三）重点工作概述

1.加强教师队伍建设

“师为校之本”，教师队伍建设是关键，我校在认真执行教育法律、法规，认真落实教育精神，并根据我校实际情况，完善了一系列行之有效的学校管理制度，使全体教师明确各自的职责，各司其职，各尽所能，积极投身于教育教学事业。我校经常性组织教师学习政治理论和业务知识培训，要求每位教师扎实工作，担当做事，敬业从教，树立团结和大局意识，在工作岗位上真抓实干。针对教师队伍实际，学校致力于坚持目标拉动、学习启动、骨干带动、活动推动，从现有基础出发，把培养与使用、竞争与评优结合起来，拓展知识技能，提高内在素质。健全学校各项管理规章制度，以师德师风建设为突破口，加强对全校教职工的管理。

2.丰富校园文化

我校以丰富多彩的校园文化生活为载体，文化育人、文明育人。学校每学年定期举行校园“迎新杯”足球赛、羽毛球赛、乒乓球赛、篮球比赛，及文体艺术节，并邀请相关领导、各村委会支书主任、家委代表参加，真正形成了家校联合的浓厚氛围。

3.抓好德育安全

学校始终把德育工作放在各项工作的首位，把立德树人作为教育的根本。认真按照《盈江县中小学德育工作常规》要求开展工作，以一日常规为抓手，以青爱工程为平台，依托党支部、关工委和班主任等德育骨干力量，以学生会为主体，充分利用升国旗仪式、班会等时间培养学生树立远大志向，开展理想信念教育，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。激发学生发展的内在动力，突出教育的实效性。

坚持民族团结教育进课堂，按要求开展活动并保证课时。开齐上足体育和艺术课；开展兴趣小组活动；落实“中小学师生每天锻炼1小时”。加强对学校辖区留守儿童的关爱和教育。

在安全方面，学校成立了安全工作领导小组，全面负责学校的各项安全工作。坚持“安全第一，预防为主”的原则，完善了学校的安全工作制度，责任明确，分工负责，并建立安全工作应急预案。学校还组织校领导班子成员、班主任每月至少排查两次安全隐患，年内无重大安全事故发生。做到层层签订，即校长签订、校长跟班主任及科任教师签订、班主任与家长签订安全责任书。并充分利用升旗仪式、墙报、黑板报、班会等形式对学生进行消防知识、禁止带管制刀具到学校、交通安全、防火、用电安全等方面的宣传教育。还多次开展“消防安全”、“防地震逃生”的演练。

4.开展好教育教学

我校认真执行盈江县义务教育阶段课程计划，开齐课程，开足课时，做到总课表、班课表、教师课表三表合一。保证劳动技术、音乐、体育、信息技术、美术类等课程全面落实，严格执行了课程计划。本学年为了推动课堂改革，提高教师的业务水平，我校狠抓教研工作。以课堂教学改革为突破口，全面贯彻《新课程标准》，定期举办课堂教学评优活动和课件制作比赛，以点带面，共同提高。

用心开展教研活动，不断创新教研活动的新模式。校领导坚持上课，坚持推门听课，坚持参加教研活动。每学期开展“人人都上研讨课，人人都是教研者”活动。年级组内进行讲公开课，个人反思，大家评课。定期组织召开教研研讨活动，根据学年初制定的工作计划，及时召开以年级、学科为主的教学研讨、交流、质量分析活动。

5.强化党建

加强理论学习，抓好思想作风建设，坚持把政治建设摆在首位，组织全体党员和教职工深入学习贯彻党的十九大精神，“学习党章、党规、《准则》《条例》”，学习《习近平谈治国理政》等。以学习理论、联系本职、发挥作用、促进工作为指导。认真执行“三会一课”制度，增强“一个党员一面旗”的意识，组织和引领全体党员教师在学校教育教学中发挥共产党员先锋模范作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入611.90万元，其中：一般公共预算611.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加170.66万元，增长38.68%，主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效人员经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入611.90万元，其中:本年收入611.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款611.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加170.66万元，增长38.68%，主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效人员经费财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出611.90万元。财政拨款安排支出611.90万元，其中：基本支出611.90万元，与上年441.24万元对比增加170.66万元，增长38.68%，主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效人员经费财政拨款预算支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）470.50万元，主要用于在职人员工资开支；

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）54.18万元，主要用于在职人员养老保险开支；

3.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴纳支出）6.08万元，主要用于在职人员职业年金开支；

4.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）2.37万元，主要用于在职人员失业保险开支；

5.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)0.54万元，主要用于在职人员工伤保险开支；

6.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）28.78万元，主要用于在职人员医疗保险开支；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）2.28万元，主要用于在职人员补充大病保险和生育保险开支；

8.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）47.17万元，主要用于在职人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）611.90万元（其中：基本支出611.90万元，项目支出0万元），主要用于工资福利支出。

（1）30101（基本工资）158.86万元（其中：基本支出158.86万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）105.32万元（其中：基本支出105.32万元，项目支出0万元），主要用于在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）13.24万元（其中：基本支出13.24万元，项目支出0万元），主要用于在职人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）193.08万元（其中：基本支出193.08万元，项目支出0万元），主要用于在职人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）54.18万元（其中：基本支出54.18万元，项目支出0万元），主要用于在职人员养老保险开支；

（6）30109（职业年金缴费）6.08万元（其中：基本支出6.08万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）28.78万元（其中：基本支出28.78万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本医疗保险开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）5.19万元（其中：基本支出5.19万元，项目支出0万元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费支出；

（9）30113（住房公积金）47.17万元（其中：基本支出47.17万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县芒章乡中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县芒章乡中学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县芒章乡中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县芒章乡中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年0.48万元无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县芒章乡中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化。

（二）公务接待费

盈江县芒章乡中学2022年公务接待费预算为0.48万元，较上年0.48万元无变化，国内公务接待批次为6次，共接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县芒章乡中学2022年公务用车购置及维护费为0万元，与上年0万元无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县芒章乡中学资产总额789.81万元，其中，流动资产3.27万元，固定资产786.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年812.07万元相比，本年资产总额减少22.26万元，其中固定资产减少21.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产47项，账面原值13.44万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.59万元，其中出租资产80平方米，资产出租收入0.59万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300336001700111 

[附件: 2022年盈江县芒章乡中学部门预算公开表]