盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年部门预算公开

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盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县勐弄乡九年一贯制学校共设置6个内设机构，包括：办公室、政教处、总务处，教科室、党务室、财务室。

1.办公室：做好上传下达、下传上达工作。负责起草学校党委和行政的工作要点、总结、报告和其他相关重要文稿，记载学校党支部和行政的重要活动；组织安排校长办公会议，学校党政领导碰头会、专题会议及全校性会议，并整理会议纪要，检查会议决定、决议的贯彻执行情况；负责上级部门各类文件、信函的签收、登记、送批、传阅、承办和催办；负责学校的对外联系和接待工作，接待、承办来信来访。

2.政教处：是学校管理学生的一线职能部门。指导并督促班主任的德育工作和常规管理工作、加强学生社团的建设、组织学生课外活动和社会实践活动；负责学校的法制和思想道德建设；维护学校正常的教育教学秩序。

3.总务处：是学校管理后勤工作的职能部门。负责监督检查卫生保洁工作及绿化工程质量，负责学校财务工作，监督检查学生宿舍、教室管理、学生食堂管理；制定我校资产管理办法并组织实施和监督检查，保障我校资产的安全、完整；办理固定资产的调拨、转让、报损、报废等审批手续。

4.教科室：研究教育理论、教育政策的落实、先进教育教学理论的转化及教学内容、教学方法、教学手段的改革。搞好教育教学质量的监控，进行教学评价的研究与管理，积极探索评价内容与方法的改革，组织学校搞好教学质量评价和分析归因。组织说课、评课、公开课、教学论文评选等多层次、多形式的教研活动，开展教学指导，指导教师开展教学研究。按照有关规定，承担本校区学科竞赛的组织工作。组织开展新课标、新教材研讨培训，帮助教师掌握新的教学动态，不断提高教学水平。

5.党务室：积极宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，保证上级党委和教育行政部门的指示、决定在本校得到全面贯彻执行。加强对学校改革和发展的领导，参与学校重大问题的决策，支持校长充分行使职权，监督学校行政全面完成教育教学的各项任务和校务公开工作。领导学校的思想政治工作，组织党员和教职工学习政治理论、党的基本知识，学习科学、文化和业务知识，加强党的思想建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

6.财务室：要承担着教育教学和全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭寄宿生生活补助等资金的管理，承担着教职工医保、失业保险、遗属补助、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实，承担着公用经费的预算、收支、决算等编报，同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作。

（三）重点工作概述

1.抓实疫情防控，保障师生安全。为进一步做好新型冠状疫情防控工作，我校及时成立了疫情防控领导小组，结合实际制定防控方案、计划、应急预案等制度，并提前谋划，储备防控物资，实时监控师生健康情况及行动轨迹，严格按疫情防控管理规定开学、管理学生，组织师生进行防控应急演练，并通过信息技术平台开展网络自主学习和在线辅导答疑等工作，最大程度降低疫情防控对教学进度的影响。

2.进一步加强教育信息化工作，切实提高中小学教师教育信息技术应用能力。一是举办“智慧课堂微课程及教育技术创新” 培训，进一步推进我乡互联网+教育事业发展，提升全乡中小学教师信息技术和新媒体技术运用能力，从而提高专业教师的教学能力与水平；二是开展教育信息技术基本应用能力培训，以全面提高中小学教师教育信息技术应用能力。

3.以智力扶贫为抓手，抓好教育扶贫工作。一是要认真落实控辍保学双线六长负责制，通过强化领导、加强宣传、压实责任、规范办学、关爱弱势、强化督查等措施狠抓控辍保学工作，确保教育扶贫工作顺利通过国家评估验收；二是落实好国家各类惠民政策；三是大力发展勤工俭学基地，增强学生的劳动技能。

4.加强教师队伍建设。抓好教师岗位培训工作，全面落实中小学教师继续教育管理制度，持续巩固师德教育成果，加强中小学教师职业道德考核、奖惩机制和评价体系建设，加快教师专业成长，全力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化的教师队伍，为勐弄乡九年一贯制学校教育可持续发展积蓄充足的后劲。

5.加强法制安全管理，打造平安校园。安全问题重于泰山，时刻将安全教育放在首位。每个学期初都组织上好“开学第一课”，让安全教育进课堂。同时通过国旗下讲话，对学生进行安全教育；通过主题班会，向学生宣传安全文明知识；定期组织人员进行校园安全大检查，对存有安全隐患的场所、设施进行排查；每学期开展防震、防火演练；为预防流感和手足口病的侵害，学校定期消毒并坚持晨检、午检工作，进行病疫排查。

6.以优质均衡发展为目标，全面改善办学条件和提升学校管理水平。一是以优质均衡的标准要求，继续推进学校基础设施建设；二是以优质均衡的标准要求，狠抓学校的常规管理和班子队伍建设，注重教师专业成长，提高教师的业务素质，营造团结和谐氛围，增强队伍的凝聚力，提高学校的管理水平，依法治校，积极开展示范学校的创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制0人，事业编制101人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1619.40万元，其中：一般公共预算1619.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数1166.87万元对比增加452.53万元，增长38.78%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1619.40万元，其中:本年收入1619.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1619.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数1166.87万元对比增加452.53万元，增长38.78%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助经费财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1619.40万元。财政拨款安排支出1619.40万元，其中：基本支出1619.40万元，与上年预算数1166.87万元对比增加452.53万元，增长38.78%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助经费财政拨款预算支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201（教育支出—普通教育—学前教育）1.73万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转公用经费开支；

2.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）821.36万元，主要用于工资福利支出和日常学校运转公用经费开支；

3.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）419.49万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转公用经费开支；

4.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）0.84万元，主要用于离退休人员公用经费开支；

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）140.99万元，主要用于缴纳在职人员养老保险开支；

6.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本职业年金缴费支出）21.35万元，主要用于缴纳在职人员职业年金开支；

7.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）6.22万元，主要用于缴纳在职人员失业保险开支；

8.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）1.41万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险开支；

9.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）76.00万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险开支；

10.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）6.50万元，主要用于缴纳在职人员大病补充医疗保险和生育保险开支；

11.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）123.51万元，主要用于单位住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1616.82万元（其中：基本支出1616.82万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金开支。

（1）30101（基本工资）400.53万元（其中：基本支出400.53万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）289.14万元（其中：基本支出289.14万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）33.38万元（其中：基本支出33.38万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）517.80万元（其中：基本支出517.80万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）140.99万元（其中：基本支出140.99万元，项目支出0万元），主要用于在职人员养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）21.35万元（其中：基本支出21.35万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）76.00万元（其中：基本支出76.00万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）14.12万元（其中：基本支出14.12万元，项目支出0万元），主要用于在职人员大病补充医疗保险、生育保险、失业保险和工伤保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）123.51万元（其中：基本支出123.51万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

2.302（商品和服务支出）2.58万元（其中：基本支出2.58万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休、学前教育的商品和服务开支。

（1）30201（办公费）0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休人员的日常办公费开支；

（2）30226（劳务费）1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元），主要用于学前教育劳务费开支；

（3）30216（培训费）0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元），主要用于学前教育人员参加各级各类培训产生的开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.32万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化。

（二）公务接待费

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年公务接待费预算为0.97万元，与上年0.97万元对比无变化。国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，与上年1.35万元对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比无变化；公务用车运行维护费1.35万元，与上年1.35万元对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县勐弄乡九年一贯学校资产总额856.88万元，其中，流动资产17.09万元，固定资产839.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0011万元，其他资产0万元。与上年899.79万元相比，本年资产总额减少42.91万元，其中固定资产净值减少36.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产65项，账面原值2.71万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300336003200111

[附件: 2022年盈江县勐弄乡九年一贯制学校部门预算公开表]