盈江县民族初级中学2022年部门预算公开

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盈江县民族初级中学2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县民族初级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县民族初级中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县民族初级中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县民族初级中学设置7个处室：办公室、教务处、教科室、德育室、总务处、财务室、校团委。

办公室职责：是学校综合性行政管理部门，其主要职能是协助校领导做好各方面的协调工作，按时领取、清退文件，及时传阅，做好督办工作；协助校领导组织行政方面的有关会议，做好会议记录（纪要），并具体组织实施会议、决议的有关事项；管好、用好学校行政及校长的印鉴；负责学校行政公文的草拟工作；学校网站的监管和维护。

教务处职责：作为管理教学工作的重要职能部门，其主要职能是负责教学管理、指导和帮助各年级组、教研组、备课组进行质量分析，制定年级教学管理和教学研究工作、组织、督促开展教研活动；抓好理化生实验室、信息技术教室、多媒体教室、文印室、图书室、音体美室的建设及其日常管理工作；组织月考、期末考试的命题、制卷、考试、阅卷、成绩统计和质量分析工作；负责审核教科书、教辅、资料、图书的订购工作；协助校长做好履职考核、绩效考核工作。

教科室职责：作为管理教研工作的重要职能部门，其主要职能是抓好履职晋级培训、校本培训、师徒结对帮扶工作；负责各层次教育科研课题的筛选、论证、确立、实施及逐级申报工作；做好学科带头人、骨干教师的选拔与培养工作。

德育室职责：作为学校管理学生的一线职能部门，其主要职能是协助校长全面实施素质教育，认真贯彻执行党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务；坚持“德育为首、教育为主、育人为本”；坚持教书育人、管理育人、服务育人、努力实现育人目标；抓好学生的养成教育工作及日常行为规范；积极组织开展各种有益的活动，抓好板报、小广播站的工作。

总务处职责：作为学校管理后勤工作的职能部门，其主要职能是协助校长统筹规划学校的校舍、场地，充分合理的利用现有设备改善学生的学习环境；负责管好校舍、场地、教育用具的维护，教室的照明条件、课桌的改善、环境卫生、绿化美化等；定期组织校产清查，做到账物相符，杜绝漏洞，建立购置、领用、调拨、保管、维修、报损、报废等制度，并认真实施；负责教职工的办公用品，必备的教学用具采买和发放；认真做好晨检工作及传染病防治工作。

财务室职责：作为学校经费收支核算的职能部门，其主要职能是协助学校领导做好财务工作，接受经费管理中心的业务指导；组织进行学校的收费管理并及时上缴专户，负责领取、保管、使用备用金及各种财政规范性票据，初审原始凭证，分类汇总，整理单据，填制汇总报销单；负责编制学校年初预算、统计报表和申请用款计划，负责填报学校各种人事报表和登记本单位的资金收支、往来款项等备查账和辅助账，并及时与核算中心对账；保管学校人员调动、人员编制、工资转移、调资批复、住房公积金、住房补贴、养老保险、医疗保险、失业保险等文件资料。

校团委职责：作为学校共青团工作和活动的基本单位，是团的最基层一级组织，其主要职能是负责向学校党政和上级团委反映青少年学生思想建议和要求，配合政教处及班主任做好学生思想工作；配合德育室组织好各种节日活动，利用节日开展好丰富多彩的育人活动。

（三）重点工作概述

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“办适合学生发展的教育” 的办学理念，以“以人为本，狠抓常规，规范发展，提高质量”为工作思路，牢固树立和全面落实科学发展观，重点抓好教师师德、学校德育、教学质量、特色四方面工作，使他们相辅相成，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，致力于建设群众满意的盈江县名片型学校。我校2022年重点做好以下几个方面的工作：

1.加强“盈江县名片型学校”创建。以立德树人为根本任务，以提升质量为核心，在校园管理、教职工管理、学生管理、教育教学管理、后勤管理、安全管理、行政管理等方面的进一步规范，由精细化管理向精致化管理迈进。

2.深入推进教育综合改革。全面推进“科研促进质量的科研兴教战略，围绕学校提出的工作目标，聚焦课堂，研培结合，以课题研究为载体，着眼于教师综合素质、专业水平的提高，充分发挥教科研的先导、引领和服务功能，不断提高教师的教科研水平。以“3＋4”教学模式为重点，扎实推进教师校本培训，创新校本培训模式，切实提高教师的专业技能和专业水平。

3.抓好控辍保学工作。层层签订责任书，开展兴趣小组活动，做好心理辅导。与社区、村委会建立联系制度，密切联系，共同抓好控辍保学工作。

4.促进学生全面发展。以青爱工程为抓手，认真贯彻落实中央和省关于在各级各类学校培育和践行社会主义核心价值观的要求，切实增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。要紧扣学生特点和思想实际，把立德树人这一根本任务融入到各学科教学这之中，继续开展好丰富多彩的校园文化活动，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

5.提升学校标准化建设。按照义务教育基本均衡发展的办学条件基本标准要求，加强学校的硬件建设和教育教学设施建设。积极改善办学条件，搞好多媒体报告厅、功能室、学生宿舍、厕所的改建、维修及文化提升。

6.落实校园安全教育。认真落实学校安全稳定工作责任制和责任追究制，完善学校各类应急预案，积极开展防震、反恐、消防、食物中毒、疫情防控等应急演练，在城区中小学推行交警、保安、教师、家委会联合维护学生上下学秩序，积极开展各种安全隐患大排查，积极开展平安校园创建活动。

7.做好政风行风建设工作。加强对中央八项规定和省、州、县委实施办法落实情况的执纪监督，持之以恒纠正“四风”和学校内的不正之风。坚持推行学校民主管理和政务校务公开。

8.以第一届省级文明校园为契机，提高办学档次。将精神文明建设纳入学校教育教学工作中，作为学校的重点工作来抓，把培养一代又一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义“四有”新人暨合格的社会主义小公民，作为学校精神文明建设的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制106人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1599.24万元，其中：一般公共预算1599.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加349.47万元，增长27.96%，主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资、增资；本年增加月绩效、奖励性绩效经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1599.24万元，其中:本年收入1599.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1599.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加349.47万元，增长27.96%，主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效等财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1599.24万元。财政拨款安排支出1599.24万元，其中：基本支出1599.24万元，与上年1249.77万元对比增加349.47万元，增长27.96%，主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资、增资；本年增加月绩效、奖励性绩效经费财政拨款预算支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）1179.55万元，主要用于工资福利支出及机构运转公用经费开支。

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）3.90万元，主要用于离退休人员公用经费开支。

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）150.55万元，主要用于缴纳在职人员养老保险开支。

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）42.39万元，主要用于缴纳在职人员职业年金开支。

5.2080799(社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出)6.59万元，主要用于在职人员失业保险缴费开支。

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）1.51万元，主要用于在职人员工伤保险缴费开支。

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）83.92万元，主要用于职工基本医疗保险缴费开支。

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）8.02万元，主要用于生育保险和大病补充医疗保险缴费开支。

9.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）122.82万元，主要用于单位住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1595.34万元（其中：基本支出1595.34万元，项目支出0万元），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金开支。

（1）30101（基本工资）468.19万元（其中：基本支出468.19万元，项目支出0万元），主要用于基本工资开支。

（2）30102（津贴补贴）166.91万元（其中：基本支出166.91万元，项目支出0万元），主要用于津贴补贴发放支出。

（3）30103（奖金）39.02万元（其中：基本支出39.02万元，项目支出0万元），主要用于奖金发放开支。

（4）30107（绩效工资）505.43万元（其中：基本支出505.43万元，项目支出0万元），主要用于绩效工资发放开支。

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）150.55万元（其中：基本支出150.55万元，项目支出0万元），主要用于养老保险缴费开支。

（6）30109（职业年金缴费）42.39万元（其中：基本支出42.39万元，项目支出0万元），主要用于职业年金缴费开支。

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）83.91万元（其中：基本支出83.91万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支。

（8）30112（其他社会保障缴费）16.12万元（其中：基本支出16.12万元，项目支出0万元），主要用于工伤保险缴费、生育保险和大病补充医疗保险缴费、失业保险缴费开支。

（9）30113（住房公积金）122.82万元（其中：基本支出146.84万元，项目支出0万元），主要用于单位住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）3.90万元（其中：基本支出3.90万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休办公费开支。其中：

30201（办公费）3.90万元（其中：基本支出3.90万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休办公费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县民族初级中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县民族初级中学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县民族初级中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县民族初级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.63万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县民族初级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县民族初级中学2022年公务接待费预算为0万元，与上年0万元对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县民族初级中学2022年公务用车购置及运行维护费为0.63万元，与上年0.63万元对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.63万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县民族初级中学资产总额574.64万元，其中，流动资产1.00万元，固定资产573.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年610.74万元相比，本年资产总额减少36.28万元，其中固定资产净值减少33.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产95项，账面原值29.04万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入6.2万元，其中出租资产378平方米，资产出租收入6.2万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300336000700111 

[附件: 2022年盈江县民族初级中学预算公开表]