盈江县民族完全中学2022年部门预算公开

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盈江县民族完全中学2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县民族完全中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县民族完全中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县民族完全中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县民族完全中学设置6个科室：办公室、教科室、教务处、德育安全处、总务处、安全处。

办公室主要负责处理学校党总支和行政事务；协调全校的行政管理；完成日常公文信息的收发和处理；搞好信息管理，做好调查研究。

教务处主要负责处理日常教学常规工作；主持教研组长会议；进行学校课程设置，学生学籍管理，每年招生与编班工作；负责教材、教参和教学资料的征订与发放工作等。

德育安全处主要负责及时掌握学生的思想动态，制定教育措施，做好学生的思想教育工作。指导学生会和年级组开展工作，抓好学生干部的培养和使用，不断提高学生的自治、自理能力；培养学生良好的行为习惯。

总务处主要负责学校财务、资产的管理；组织教学、办公用品等按计划订购、登记和发放；组织进行学校大宗物品采购或招投标事宜；安排校舍、设施的修建、维护，安全用水用电，美化、绿化校园，管理后勤人员正常工作等。

教科室主要负责开展教育科学研究活动；制订教科研工作计划；开展各种学术交流活动，负责全校教师教科研工作情况的考核等。

财务室下设报账员、初中资助管理员和高中资助管理员。主要负责做好教育经费预决算、专项经费的安排与各项统计工作；做好初、高中各项资助管理工作等。

（三）重点工作概述

1.加强教职工队伍思想建设、作风建设、反腐倡廉建设。

2.完善设施、加强各项制度管理。

3.加强师资培训，打造一批学科带头人和骨干教师。

4.加强校园安全工作，重点做好疫情防护工作，把安全工作作为工作的底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制200人，其中：行政编制0人，事业编制200人。在职实有201人，其中：财政全额保障201人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2887.98万元，其中：一般公共预算2887.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门预算收入2887.98万元，与上年部门预算收入2181.68万元相比，增加706.3万元，增长32.37%，主要原因：本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效人员经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2887.98万元，其中:本年收入2887.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2887.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年财政拨款收入2887.98万元，与上年财政拨款收入2181.68万元相比，增加706.3万元，增长32.37%，主要原因：本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效人员经费财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2887.98万元。财政拨款安排支出2887.98万元，其中：基本支出2887.98万元，与上年财政拨款支出2181.68万元对比，增加706.3万元，增长32.37%，主要原因：本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效人员经费财政拨款预算支出。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）654.51万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转公用经费支出。

2.2050204（教育支出—普通教育—高中教育）1589.21万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转公用经费支出。

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老指出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）253.61万元，主要用于缴纳在职人员养老保险支出。

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老指出—机关事业单位职业年金缴费支出）23.57万元，主要用于缴纳在职人员职业年金支出。

5.2080799(社会保障和就业支出-就业补助—其他就业补助支出)11.1万元，主要用于缴纳在职人员失业保险支出。

6.2089999（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）2.54万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险支出。

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单

位医疗）134.73万元，主要用于缴纳单位医疗保险支出。

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行

政事业单位医疗支出）11.37万元，主要用于缴纳单位大病补充医疗保险、生育保险支出。

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）207.34万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）2665.84万元（其中：基本支出2665.84万元，项目支出0万元），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金开支。

（1）30101（基本工资）688.61万元（其中：基本支出688.61万元，项目支出0万元），主要用于基本工资开支。

（2）30102（津贴补贴）320.28万元（其中：基本支出320.28万元，项目支出0万元），主要用于津贴补贴开支。

（3）30103（奖金）57.38万元（其中：基本支出57.38万元，项目支出0万元），主要用于奖金开支。

（4）30107（绩效工资）955.31万元（其中：基本支出955.31万元，项目支出0万元），主要用于绩效工资开支。

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）253.62万元（其中：基本支出253.62万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支。

（6）30109（职业年金缴费）23.57万元（其中：基本支出23.57万元，项目支出0万元），主要用于职业年金缴费开支。

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）134.73万元（其中：基本支出134.73万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支。

（8）30112（其他社会保障缴费）25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费支出。

（9）30113（住房公积金）207.34万元（其中：基本支出207.34万元，项目支出0万元），主要用于住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）167.14万元（其中：基本支出167.14万元，项目支出0万元），主要用于单位购买商品和服务的支出。

（1）30201（办公费）42.14万元（其中：基本支出42.14万元，项目支出0万元），主要用于办公费开支。

（2）30216（培训费）15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元），主要用于培训费开支。

（3）30211（差旅费）15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元），主要用于差旅费开支。

（4）30213（维修（护）费）20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元），主要用于维修（护）费开支。

（5）30218（专用材料费）5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元），主要用于专用材料费开支。

（6）30217（公务接待费）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于公务接待费开支。

（7）30214（租赁费）3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于租赁费开支。

（8）30209（物业管理费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于物业管理费开支。

（9）30207（邮电费）10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元），主要用于邮电费开支。

（10）30206（电费）30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元），主要用于电费开支。

（11）30205（水费）25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元），主要用于水费开支。

（12）30239（其他交通费用）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于单位租车费用开支。

3.310（其他资本性支出）55万元（其中：基本支出55万元，项目支出0万元），主要用于办公设备购置、专用设备购置、大型修缮。

（1）31002（办公设备购置）35万元（其中：基本支出35万元，项目支出0万元），主要用于办公设备购置开支。

（2）31003（专用设备购置）10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元），主要用于专用设备购置开支。

（3）31006（大型修缮）10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元），主要用于校舍大型修缮开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县民族完全中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县民族完全中学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县民族完全中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县民族完全中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年1.94万元无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县民族完全中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无变化。

（二）公务接待费

盈江县民族完全中学2022年公务接待费预算为1.94万元，较上年1.94万元无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县民族完全中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县民族完全中学资产总额596.98万元，其中，流动资产31.14万元，固定资产563.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.58万元，其他资产0万元。与上年795.48万元相比，本年资产总额减少198.50万元，其中固定资产减少89.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300336003700111 

[附件: 2022年盈江县民族完全中学部门预算公开表]