盈江县那邦镇中心小学2022年部门预算公开

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盈江县那邦镇中心小学2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县那邦镇中心小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县那邦镇中心小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县那邦镇中心小学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县那邦镇中心小学共设置5个内设机构，包括：校长室、党务室、教科室，办公室、财务室。

1.校长室职责：全面负责中小学各项管理工作，分管后勤、负责全镇师生安全、政教、班主任管理、师生德育、纪律、禁毒防艾、团、队、青爱小屋、家长学校以及关心下一代工作。

2.党务室职责：负责学校主持召开支委会、支部大会，领导和组织党员努力学政治、学习党章及党内的有关文件等，民主管理类重大制度、方案工作，增强教职员工参与学校民主管理的积极性，推进学校民主管理，调动各方面积极性，抓好师资队伍建设，督促教师依法从教，宣传推广本校教师中的先进事迹或经验，跟踪教育、有效指导解决本校区教师思想上、工作上存在的问题，共同办好学校。

3.教科室职责：负责全镇教育科研、电教、实验教学、远程教育、薄改项目、师训、继续教育、教职工考核、绩效考核等工作。

4.办公室职责：负责办公室工作、分管全镇农村成人教育工作、“两基”资料及统计报表、信访工作，学生学籍，考勤、教职工职称人事变动，文件上传下达。

5.财务室职责：全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭寄宿生生活补助等资金的管理，承担着教职工医保、失业保险、遗属补助、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实，承担着公用经费的预算、收支、决算等编报，同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作。

（三）重点工作概述

1.学校各种规章制度健全，岗位责任明确，各项工作管理有序，学校校风正、校纪严。

2.加强办公室内部建设，强化执行力意识。加强办公室人员能力建设；营造和谐有序的工作氛围；实行走动式管理服务，确保学校工作政令畅通，做到“及时、全面、准确、高效”。

3.各种教室有标牌，室内整洁，主题突出，物品及悬挂物，摆放合理、整齐。

4.树立安全重于泰山的责任意识，实行校园安全目标责任制，措施得力，无重大事故发生。

5.深入开展校本培训，集体备课，集中分析总结，不断地备课、听课、评课训练。积极开展课程改革，探索一套适合我校实际的教学模式。

6.抓校园安全工作，确保师生身心健康，我镇始终将安全工作放在首位来抓，扎实开展，年初有制度、有计划，工作中有检查，有活动记录，发现有隐患存在立即排除，努力创建平安和谐校园，全力抓好新冠感染疫情防控工作，确保校园安宁，师生平安。

7.抓好卫生、宿管、德育工作。确保学生健康发展我校历年来将学生的德育工作摆在学校工作的重要位置来抓，建立学校与社会其他单位、部门的密切联系，进一步加强社会育人合力，形成全社会共同关心青少年健康成长，共建良好的社会育人环境机制。

8.加强资金管理，严肃财经纪律，提高财务管理效率，防范和控制财务风险，保证资金安全，提高资金使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入331.59万元，其中：一般公共预算331.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年230.85万元对比增加100.74万元，增长43.64%，主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入331.59万元，其中：本年收入331.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款331.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年230.85万元对比增加100.74万元，增长43.64%，主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助经费财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出331.59万元。财政拨款安排支出331.59万元，其中：基本支出331.59万元，与上年230.85万元对比增加100.74万元，增长43.64%，主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助、乡镇补贴人员经费财政拨款预算支出；项目支出0万元，与上年0万元对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）256.73万元，主要用于工资福利支出及机构正常运转公用经费开支；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）0.12万元，主要用于离退休人员公用经费开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）27.30万元，主要用于缴纳在职人员养老保险开支；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）3.26万元，主要用于缴纳在职人员职业年金开支；

5.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）1.24万元，主要用于缴纳在职人员失业保险开支；

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)0.27万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险开支；

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）15.93万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险开支；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）1.35万元，主要用于缴纳在职人员大病补充医疗保险、生育保险开支；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）25.39万元，主要用于单位住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）331.04万元（其中：基本支出331.59万元，项目支出0万元），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金开支；

（1）30101（基本工资）75.67万元（其中：基本支出75.67万元，项目支出0万元），主要用于基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）68.28万元（其中：基本支出68.28万元，项目支出0万元），主要用于津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）6.31万元（其中：基本支出6.31万元，项目支出0万元），主要用于奖金发放开支；

（4）30107（绩效工资）106.04万元（其中：基本支出106.04万元，项目支出0万元），主要用于绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）27.30万元（其中：基本支出27.30万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）3.26万元（其中：基本支出3.26万元，项目支出0万元），主要用于职业年金缴费开支;

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）15.93万元（其中：基本支出15.93万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）2.86万元（其中：基本支出2.86万元，项目支出0万元），主要用于单位失业保险、工伤保险、大病补充医疗保险、生育保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）25.39万元（其中：基本支出25.39万元，项目支出0万元），主要用于单位住房公积金缴费开支。

2.302（商品和服务支出）0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休办公费开支。其中：

30201（办公费）0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休办公费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支。其中：

30305（生活补助）0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县那邦镇中心小学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县那邦镇中心小学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县那邦镇中心小学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县那邦镇中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.32万元，较上年0.32万元无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县那邦镇中心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化。

（二）公务接待费

盈江县那邦镇中心小学2022年公务接待费预算为0.32万元，较上年0.32万元无变化，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县那邦镇中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县那邦镇中心小学资产总额43.37万元，其中，流动资产2.63万元，固定资产20.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.00万元，其他资产0万元。与上年50.12万元相比，本年资产总额减少6.75万元，其中固定资产减少3.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值21.80万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300336003600111

[附件: 2022年盈江县那邦镇中心小学部门预算公开表]