盈江县弄璋镇姐帽中学2022年部门预算公开

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盈江县弄璋镇姐帽中学2022年部门预算公开目录

 

第一部分盈江县弄璋镇姐帽中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县弄璋镇姐帽中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县弄璋镇姐帽中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流，加强疫情防控。

（二）机构设置情况

盈江县弄璋镇姐帽中学设置校长室、办公室、财务室、党务室、教务室、教科室、总务室、政教处、校团委、校工会，共10个职能科室。

校长室负责学校全面工作，抓好学校党支部党员管理、上党课、意识形态思想政治教育工作。

办公室负责上传下达文件的接收和上传材料和资料收集管理，学校召开会议的组织安排、记录和档案管理，学校召开的各种活动的安排和接待工作。

财务室负责学校财务、资助、校产管理工作。

党务室负责学校疫情防控和党支部党务管理工作，组织活动安排、上党课、三会一课、党风廉政建设教育工作。

教务室负责学校教学及课改管理工作。主抓课堂教学改革、模拟考试、教学质量分析、教育信息化与提升管理工作。

教科室学校课堂教学管理、教研活动、考试安排（中考、学期和学年考试）、中考报名信息管理、教务相关信息上报、教学用书和相关教辅资料征订等工作。

总务室负责学校总务后勤管理工作，主抓学校水、电、门窗、设施消毒、课桌椅和劳动工具等维修。

政教处负责学校德育管理、纪律管理、平安校园创建、学生会组织和管理（防校园欺凌、防暴力和防恐、禁毒防艾、防性侵、防拐骗等）工作。

校团委负责学校共青团、少先队、学生会、传统文化感恩教育、关工委和家长学校的组织与管理工作。

校工会负责学校工会管理，主抓教职工（含退休教职工）福利、慰问、体检和系列活动（三八节、教师节、中秋节、春节等）的组织和开展工作。

（三）重点工作概述

1.注重师德建设，提高教师整体素质。

2.抓好队伍，共同提高。

3.常规教学，扎实细致。

4.坚持“以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手”，建立健全德育评价机制。

5.为学生健康成长搭建良好的平台。

6.完善管理模式，提高管理效率。

7.加强疫情防控宣传及防控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，事业编制48人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入737.09万元，其中：一般公共预算737.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加203.6万元，增加38.1%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效人员经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入737.09万元，其中:本年收入737.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款737.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加203.6万元，增加38.1%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；增加月绩效、奖励性绩效人员经费财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出737.09万元。财政拨款安排支出737.09万元，其中：基本支出737.09万元，与上年533.47万元203.6万元，增长38.16%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；增加月绩效、奖励性绩效人员经费财政拨款预算支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）566.74万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转公用经费支出。

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休）0.72万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位—机关事业单位基本养老保险缴费支出）64.57万元，主要用于缴纳在职人员养老保险支出。

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位—机关事业单位职业年金缴费支出）7.12万元，主要用于缴纳在职人员职业年金支出。

5.2080799（社会保障和就业支出—行政事业单位—其他就业补助支出）2.83万元，主要用于缴纳在职人员失业保险支出。

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）0.65万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险支出。

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）35.14万元，主要用于缴纳在职人员职工医疗保险支出。

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）3.10万元，主要用于缴纳在职人员职工大病补充医疗保险，生育保险支出。

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）56.22万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）735.87万元（其中：基本支出1938.21万元，项目支出0万元），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金开支。

（1）30101（基本工资）186.37万元（其中：基本支出186.37万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）130.46万元（其中：基本支出130.45万元，项目支出0万元），主要用于单位职工津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）15.53万元（其中：基本支出15.53万元，项目支出0万元），主要用于单位职工年终奖金支出；

（4）30107（绩效工资）233.89万元（其中：基本支出233.89万元，项目支出0万元），主要用于事业单位绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）64.57万元（其中：基本支出64.57万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

（6）30109（机关事业单位职业年金缴费）7.12万元（其中：基本支出7.12万元，项目支出0万元），主要用于单位职工职业年金缴费支出；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）35.14万元（其中：基本支出35.14万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）6.57万元（其中：基本支出6.57万元，项目支出0万元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费支出；

（9）30113（住房公积金）56.22万元（其中：基本支出56.22万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金支出。

2.302（商品和服务支出）0.72万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休办公费开支。

（1）30201（办公费）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30211（差旅费）0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费支出。

3.303（对个人和家庭的补助）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于对个人和家庭的补助支出。其中：

30305（生活补助）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于单位职工遗属补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县弄璋镇姐帽中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县弄璋镇姐帽中学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县弄璋镇姐帽中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县弄璋镇姐帽中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，与上年1.2万元对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县弄璋镇姐帽中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化

（二）公务接待费

盈江县弄璋镇姐帽中学2022年公务接待费预算为0.48万元，与上年0.48万元对比无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县弄璋镇姐帽中学2022年公务用车购置及运行维护费为0.72万元（历年公务用车运行维护费尚未报销完毕），与上年0.72万元对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比无变化；公务用车运行维护费0.72万元，与上年0.72万元对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县弄璋镇姐帽中学资产总额93.77万元，其中，流动资产6.84万元，固定资产86.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年98.19万元相比，本年资产总额减少4.42万元，其中固定资产净值减少6.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产103项，账面原值5.05万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.41万元，其中出租资产50平方米，资产出租收入2.38万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300336002000111 

[附件: 2022年盈江县弄璋镇姐帽中学部门预算公开表]