盈江县弄璋镇中心学校2022年部门预算公开

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盈江县弄璋镇中心学校2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县弄璋镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县弄璋镇中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县弄璋镇中心学校2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县弄璋镇中心学校主要担任着弄璋镇一至六年级学生的基础教育工作，学校设有校长室、办公室、教科室、财务室4个科室。

校长室职责：主持制定学校的发展规划，提出学校的教育目标、学校教育质量的方法措施；加强领导班子建设，根据学校教育、教学、管理需要和编制，设立精简的管理机构，在征得党组织同意后，任命中层干部，并负责布置、检查各部门的工作；全面规划学校的工作，统一安排，负责制订和组织实施全校的工作计划，审批处室的工作计划，定期检查总结工作，并向上级主管部门和全体教职工报告；主持学校行政会议，深入教育一线，不断总结教育教学经验，深化教育改革，探索教育规律，全面提高教育质量；负责组织学校的思想政治教育工作，并发动全体教职工做好学生的思想工作；建立健全教职工岗位职责和各项规章制度，负责学校教职工的聘任和调配，管理和奖惩；努力改善办学条件；民主管理，密切联系群众，依靠师生员工办好学校。

办公室职责：是学校综合性行政管理部门，贯彻落实上级组织文件决策精神；起草学校决策、规划性文件；安排、组织学校会议；文件的信息处理、制作、印制、传送、发布；接待、对外联系、交流、外事和宣传工作；负责学校人事合同方面的工作；车辆调度、管理工作；档案、统计工作；学校网站的监管和维护。

教科室职责：教科室负责教研日常事务工作，负责制定学年教育科研计划，领导全室工作人员参与教育科学研究；安排教研工作，并承担学科的教育教学研究的指导工作；深入教学一线指导参与学科教学改革。总结学年教研工作情况，并上报上级主管部门；负责全校区教育教学改革、师资队伍建设和教材管理工作；教育的组织实施及指导全校区农村智力综合开发工作；按时上报各种表册、材料；做好“两基”复查年审的相关工作，建立健全科室的各种档案工作；抓好模拟、统测考试工作，提高考务工作质量，按章考试、程序严密、操作规范、责任明确；做好教育工作者的表彰、推优、评先树模及奖励工作；组织开展学校德育工作及文明学校的评选、报批工作；指导学校体、卫、艺等教育活动；组织健康教育、科技教育、国防教育、民族团结教育；指导、协调学生公益性活动等。

财务室职责：下设报账员及营养餐、资助管理员。报账员负责做好教育经费预结算、专项经费的安排与各项统计工作；负责财政下达的教育事业经费、专项经费、多渠道筹措的教育经费的管理、使用、检查；规范国家和省、州下拨的各种教育专项经费和教育捐资、预算外资金的使用管理；加强财务监管力度，做好财务工作检查、监督、指导学校财务工作；固定资产管理；做好教师工资发放工作，确保教师工资及时、足额发放，确保在职及离退休教师的福利保障；全力做好报账工作；规范财务制度管理，使财务室管理工作形成制度化、规范化，以保证财务管理工作的顺利进行。营养餐、资助管理员负责建立经济困难学生基本信息库，作好贫困生管理统计工作；完善经济困难学生资助体系和学生资助工作制度；负责拟定、实施经济困难学生资助计划和学生勤工俭学基地的建设及管理工作；营养改善计划项目中严格把好食品安全关；加强资金使用管理；加强学生用膳纪律教育；抓好食堂管理工作。

（三）重点工作概述

1.增强质量意识，强化组织领导，全面推进学校教育质量提升工作。

2.深化制度建设，促进管理规范，提升依法治校水平。

3.持续优化整合资源，协调改善办学条件积极创建花园式美丽校园。

4.加强师资队伍团队建设，激发教职工工作动力，打造“四有”教师队伍建设。

5.五育并举，培育“四有”社会主义接班人。

6.规范教学常规管理，深化学校教育科研工作，全面提高教育教学质量。

7.完善后勤保障管理，提升学校后勤服务水平，确保学校各项工作高效运行。

8.建立安全管理长效机制，创平安祥和的校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制259人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制259人。在职实有236人，其中：财政全额保障236人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员100人，其中：离休0人，退休100人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4081.16万元，其中：一般公共预算4081.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数3386.03万元对比增加695.13万元，增长20.53%，增加主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4081.16万元，其中:本年收入4081.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4081.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数3386.03万元对比增加695.13万元，增长20.53%，增加主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4081.16万元。财政拨款安排支出4081.16万元，其中：基本支出4081.16万元，与上年3386.03万元对比增加695.13万元，增长20.53%，增加主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算支出。项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）3083.38万元，主要用于工资福利支出和学校日常运行运转公用经费支出。

2.2050201（教育支出—普通教育—学前教育）2.46万元，主要用于学前教育日常运行运转公用支出。

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休）36.23万元，主要用于离退休费支出。

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位基本养老保险缴费支出）358.63万元，主要用于缴纳在职人员养老保险支出。

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）58.96万元，主要用于缴纳在职人员职业年金支出。

6.2080799（社会保障和就业支出—就业支出—其他就业补助支出）15.69万元，主要用于缴纳在职人员失业保险支出。

7.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）3.59万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险支出。

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）196.05万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）17.73万元，主要用于缴纳在职人员大病补充医疗保险，生育保险支出。

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）308.44万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）4038.39万元（其中：基本支出4038.39万元，项目支出0万元），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金开支。

（1）30101（基本工资）1089.28万元（其中：基本支出1089.28万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）668.18万元（其中：基本支出668.18万元，项目支出0万元），主要用于单位职工津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）90.77万元（其中：基本支出90.77万元，项目支出0万元），主要用于单位职工奖金支出；

（4）30107（绩效工资）1231.08万元（其中：基本支出1231.08万元，项目支出0万元），主要用于单位职工绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）358.63万元（其中：基本支出358.63万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

（6）30109（职业年金缴费）58.96万元（其中：基本支出58.96万元，项目支出0万元），主要用于单位职工职业年金缴费支出；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）196.05万元（其中：基本支出196.05万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）37.00万元（其中：基本支出37.00万元，项目支出0万元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费支出；

（9）30113（住房公积金）308.44万元（其中：基本支出308.44万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金支出。

2.302（商品和服务支出）7.70万元（其中：基本支出7.70万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休办公费及学前教育办公费、培训费、电费开支。

（1）30201（办公费）7.25万元（其中：基本支出7.25万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休、学前教育办公费开支；

（2）30216（培训费）0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元），主要用于学前教育培训费开支；

（3）30206（电费）0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元），主要用于学前教育电费开支。

3.310（资本性支出）1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元），主要用于学前教育办公设备购置。其中：

31002（办公设备购置）1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）主要用于学前教育办公设备购置。

4.303（对个人和家庭的补助）34.07万元(其中：基本支出34.07万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休费开支和单位职工遗属生活补助开支。

（1）30302（退休费）29.99万元（其中：基本支出29.99万元，项目支出0万元），主要用于事业单位退休费开支；

（2）30305（生活补助）4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元）主要用于事业单位职工遗属生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县弄璋镇中心学校2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县弄璋镇中心学校2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县弄璋镇中心学校2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县弄璋镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.26万元，较上年4.26万元对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县弄璋镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化。

（二）公务接待费

盈江县弄璋镇中心学校2022年公务接待费预算为0.97万元，与上年0.97万元对比无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县弄璋镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为3.29万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.29万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县弄璋镇中心学校资产总额744.19元，其中，流动资产11.31万元，固定资产732.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年763.36万元相比，本年资产总额减少19.17万元，其中固定资产减少6.09万元。处置房屋建筑物40平方米，账面原值6.33万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1559项，账面原值38.1万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入9.95万元，其中出租房屋170平方米，实现资产使用收入9.95万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300336002200111 

[附件: 2022年盈江县弄璋镇中心学校部门预算公开表]