盈江县平原镇中心学校2022年部门预算公开

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盈江县平原镇中心学校2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县平原镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县平原镇中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县平原镇中心学校2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县平原镇中心学校设置7个科室：校长室、办公室、教务处、政教处、教科室、财务室、工会。

校长室负责学校全面工作，抓好学校党支部党员管理、上党课、意识形态思想政治教育工作。

办公室负责上传下达文件的接收和上传材料和资料收集管理，学校召开会议的组织安排、记录和档案管理，学校召开的各种活动的安排和接待工作。

教务室负责学校教学及课改管理工作。主抓课堂教学改革、模拟考试、教学质量分析、教育信息化与提升管理工作。

政教处负责学校德育管理、纪律管理、平安校园创建、学生会组织和管理（防校园欺凌、防暴力和防恐、禁毒防艾、防性侵、防拐骗等）工作。

教科室学校课堂教学管理、教研活动、考试安排、教务相关信息上报、教学用书和相关教辅资料征订等工作。

财务室负责学校财务、资助、校产管理工作。

工会负责学校工会管理，主抓教职工（含退休教职工）福利、慰问、体检和系列活动（三八节、教师节、中秋节、春节等）的组织和开展工作。

（三）重点工作概述

1.加强德育队伍建设，沟通校内外德育工作网络。要充分发挥少先队辅导员和班主任的主力军作用，充分发挥少先队的德育功能，发挥学生自我教育、自我管理的作用，让德育渗透到学生学习和生活的每一个角落。抓好学生常规教育。少先队要全方位地抓好学生的常规管理，特别是抓好学生的集队、上操和课间行为规范等，促进学生良好品质的形成。

2.加强德育科研工作，改进德育教育的方式和途径，以班队活动、队会课为阵地，增强思想道德教育的主动性、针对性、实效性。继续以少先队活动为载体，以重大节日为契机，加强对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义思想教育和道德规范教育，积极开展生动活泼的教育活动，让学生在活动中愉快地接受教育，形成良好品德。规范教学管理，提高教学质量。

3.加强教育教学常规管理。要开齐课程开足课时，使教学常规工作进一步规范化、制度化。同时建立健全各种教学常规管理制度，积极开展学校检查、教师互检和交流互动。学校将加强不定期抽查，完善对教学常规管理的检查评估、反馈通报制度，并把检查结果列入教师个人和学校评估档案，作为教师职称评聘、评选先进的重要依据。

4.努力提高课堂效率，减轻学生课业负担，让学生乐学。做好毕业班工作，做好学生和老师的思想工作，定期进行座谈，争取创造佳绩。

5.深入推进课程改革。要以校本教研为抓手，通过集体备课、教学观摩、说课、评课、反思交流、案例分析、专题研究等形式，提高教师驾驭新课程的能力，用新课程的理念指导教学工作，把新课程理念转化为教学行为，并落实在课堂上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制262人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制262人。在职实有266人，其中：财政全额保障266人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员234人，其中：离休0人，退休234人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4904.14万元，其中：一般公共预算4904.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门预算收入4904.14万元，比上年预算3795.98万元增加1108.16万元，增长29.19%，增加主要原因：本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4904.14万元，其中:本年收入4904.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4904.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门预算收入4904.14万元，比上年预算3795.98万元增加1108.16万元，增长29.19%，增加主要原因：本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4904.14万元。财政拨款安排支出4904.14万元，其中：基本支出4904.14万元，与上年3795.98万元对比增加1108.16万元，增长29.19%，增加主要原因：本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算支出。项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201（教育支出—普通教育—学期教育）9.72万元，主要用于工资福利支出和学校日常运行运转公用经费开支；

2.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）3598.15万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转公用经费开支；

3.2080502(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休)37.22万元，主要用于离退休人员公用经费开支；

4.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)423.16万元，主要用于缴纳在职人员养老保险开支；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）200.97万元，主要用于缴纳在职人员职业年金开支；

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就要补助支出）18.51万元，主要用于缴纳在职人员失业保险开支；

7.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）4.23万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险开支；

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）227.53万元，主要用于缴纳在职人员职工基本医疗保险开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）23.28万元，主要用于缴纳在职人员职工大病补充医疗保险，生育保险开支；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）361.37万元，主要用于单位住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）4854.31万元（其中：基本支出4854.32万元，项目支出0万元），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金开支。

（1）30101（基本工资）1318.2万元（其中：基本支出1318.2万元，项目支出0万元），主要用于职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）759.64万元（其中：基本支出439.24万元，项目支出0万元），主要用于职工津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）109.85万元（其中：基本支出109.85万元，项目支出0万元），主要用于职工奖金开支；

（4）30107（绩效工资）1407.56万元（其中：基本支出1407.56万元，项目支出0万元），主要用于职工绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）423.16万元（其中：基本支出423.16万元，项目支出0万元），主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）200.97万元（其中：基本支出200.97万元，项目支出0万元），主要用于职工职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）227.53万元（其中：基本支出227.53万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）46.03万元（其中：基本支出46.03万元，项目支出0万元），主要用于单位失业保险、工伤保险、大病补充医疗保险、生育保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）361.37万元（其中：基本支出361.37万元，项目支出0万元），主要用于职工住房公积金。

2.302（商品和服务支出）23.49万元（其中：基本支出23.49万元，项目支出0万元），主要用于购买商品和服务的开支。

（1）30201（办公费）14.1万元（其中：基本支出14.1万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休办公费开支；

（2）30201（办公费）4.47万元（其中：基本支出4.47万元，项目支出0万元），主要用于日常学校运行运转开支；

（3）30216（培训费）1.02万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出0万元），主要用于职工的培训费用开支；

（4）30218（专用材料费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于日常学校购买专用材料的开支；

（5）30213（维修（护）费）2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元），主要用于日常学校运行运转维修费开支；

（6）30215（会议费）0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元），主要用于日常学校运行运转会议开支；

3.310（资本性支出）0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元），主要用于学校资本性支出。其中：

31003（专用设备购置）0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元），主要用于学校专用设备购置开支。

4.303（对个人和家庭的补助）26.01万元（其中：基本支出26.01万元，项目支出0万元），主要用于离退休人员的经费开支和遗属生活补助。

（1）30302（退休费）23.12万元（其中：基本支出23.12万元，项目支出0万元），主要用于退休人员的经费开支；

（2）30305（生活补助）2.89万元（其中：基本支出2.89万元，项目支出0万元），主要用于遗属生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县平原镇中心学校2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县平原镇中心学校2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县平原镇中心学校2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县平原镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.39万元，较上年3.39万元无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县平原镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县平原镇中心学校2022年公务接待费预算为1.94万元，较上年1.94万元无变化，国内公务接待批次为25次，共计接待388人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县平原镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为1.45万元（历年公务用车运行维护费尚未报销完毕），较上年1.45万元无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无变化；公务用车运行维护费1.45万元，较上年1.45万元无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县平原镇中心学校资产总额695.31万元，其中，流动资产11.59万元，固定资产683.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.003万元，其他资产0万元。与上年755.35万元相比，本年资产总额减少60.04万元，其中固定资产净值减少45.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产331项，账面原值15.67万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产55平方米，资产出租收入1.12万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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[附件: 2022年盈江县平原镇中心学校部门预算公开表]