盈江县平原镇莲花山中学2022年部门预算公开

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盈江县平原镇莲花山中学2022年部门预算公开目录

 

第一部分盈江县平原镇莲花山中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县平原镇莲花山中学单位2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县平原镇莲花山中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县平原镇莲花山中学设置5个科室：办公室、德育室、教务处、总务处、财务室，其职能分别为：

办公室：是学校综合性行政管理部门,贯彻落实上级组织文件决策精神；起草学校文件；安排、组织学校会议，文件、信息的处理、制作、印制、传送、发布，接待、对外联系、交流、外事和宣传工作,负责学校人事劳资方面的工作，档案、统计工作。

德育室：制定学校具体的政治工作和德育工作计划，以及相应的规章制定，并负责组织实施。协助校长全面实施素质教育，认真贯彻执行党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务；坚持“德育为首、教育为主、育人为本”；坚持教书育人、管理育人、服务育人、努力实现育人目标。抓好学生的养成教育工作及日常行为规范。指导年级组长、班主任认真写好学年总结和对学生的学期评语，评定学生操行等级。狠抓学校安全工作，保证师生的安全。指导班主任做好违纪学生的转化工作。积极组织开展各种有益的活动，抓好板报、校园广播网的工作。

教务处：负责教研日常事务工作，负责制定学年教育科研计划，领导全室工作人员参与教育科学研究；安排教研工作，并承担学科的教育教学研究的指导工作；深入教学第一线指导参与学科教学改革。总结学年教研工作情况，并上报教科中心；负责全校教育教学改革、师资队伍建设和教材建设工作等教育的组织实施，按时上报各种表册、材料。抓好模拟、统测考试工作，提高考务工作质量，按章考试、程序严密、操作规范、责任明确；做好教育工作者的表彰、推优、评先树模及奖励工作。组织开展学校德育工作及文明学校的评选、报批工作；指导学校体、卫、艺教育，健康教育，科技教育，国防教育，民族团结教育；指导、协调学生公益性活动。

总务处：具体负责学校后勤工作。总务工作必须为教学服务，制定总务处工作计划，保证学校工作所需的物资设备，做好教育教学和各方面的一切物资供应，要认真贯彻勤俭办学的原则，严格执行国家财政纪律，建立健全财务制度，开源节流，努力改善办学条件。协助校长统筹规划学校的校舍、场地，充分合理地利用现有设备条件，改善学生的学习环境，负责管好教室、场地、器具的维修保养，教室照明、课桌椅的改善、环境卫生、绿化等。对学校公共财产进行全面登记，造册建档，分级分班加强管理，每学期定期检查不少于1—2次；督促各相关财产保管员，定期组织校产清理，做到账物相符，杜绝漏洞，督促各部门管好、用好学校各项设备财产，建立一系列有关制度。抓好基建，管理好维修校舍和教学设备。负责管理学校的水电设施，并及时进行检查和维修。教育师生爱护公共财物，制定合理化使用设备和教具等规章制度，利用假期合理安排学校的各项设备的维修。做好开学后各项物品的准备。搞好学校安全保卫工作，加强对危房校舍的检查，加强对财物保管，防止事故发生。加强营养餐管理工作，认真做好营养餐相关表册，并及时上报，加强营养餐的监督检查工作，确保学生吃安全、放心的营养餐。指导学校财务工作、固定资产管理。

财务室：下设报账员、资助管理员。报账员负责做好教育经费预决算、专项经费的安排与各项统计工作；负责安排财政下达的教育事业经费及专项经费、多渠道筹措的教育经费的管理、使用、检查；规范国家和省、州下拨的各种教育专项经费、预算外资金的使用管理；加强财务监管力度，做好教育系统财务工作检查、监督，规范财务制度管理，使财务室会计管理工作形成制度化、规范化，以保证财务管理工作的顺利进行；做好教师工资发放工作，确保在职及离退休教师的福利保障；全力做好报账工作。资助管理员负责建立经济困难学生基本信息库，做好贫困生管理统计工作；完善经济困难学生资助体系和学生资助工作制度；负责实施经济困难学生资助计划。

（三）重点工作概述

1.狠抓养成教育，找准我校德育工作的第一突破口。

把养成教育作为德育工作的第一突破口来抓，一是抓好学生作息习惯的养成；二是抓好一日常规的养成；三是抓好礼仪常规的养成；四是抓好卫生、内务、就餐、洗漱等生活习惯的养成；五是抓好良好课堂纪律养成；六是规范学生仪容仪表。

2.狠抓落实教学常规管理，促进教育教学工作。

教学常规管理是学校教育教学质量提高的保障，学校主要从以下几个方面来加强教学常规管理工作：

（1）学校、教研组、年级组、教师必须制定好相应的教学计划，并经学校分管负责人审定后逐步实施；

（2）加强过程的督查工作，完善教学常规月考核制度；

（3）全力推进校本教研活动，健全教研组，把教研组集体备课、教学公开课等活动纳入学校年终考核；

（4）积极倡导教师制作课件及撰写教学论文。一年来，各科教师自制课件100多件，收阅教学论文10多篇；

（5）全面推进自主学习、合作交流、展示提升、巩固练习四步教学法，构建学习小组，推行班级文化建设，提高课堂效益。

3.加强学校教育科研工作。

教育科研工作是教育教学工作的重要组成部分，抓好教研教改工作和校本培训工作，确保教学质量的稳步提高，为新课程的实施奠定基础。

（1）加强教职工队伍的管理，不断提高师资队伍的整体素质。

（2）教育教学是学校的中心工作，教学质量是学校发展的生命，教学研究是提高教学质量的有效途径，做到学年初制定了切实可行的教研计划，年末有教研工作总结。因此，我们大力加强教研工作，积极开展走出去，请进来的教研模式，积极开展校本培训，让广大教师有交流、学习、培训的机会，促使全体教职工进一步转变观念，改进教法，创新教育教学模式，在教学上、管理上都取得了一定的经验。

（3）我校开展五四青年节庆祝活动、清明节为烈士扫墓纪念活动。

（4）抓好七、九年级及弱势学科、班级的教师配置。

（5）教学质量是学校发展的根本保证，教育教学工作是学校工作的重中之重，注重教育以育人为本，德育为先，开展丰富多彩的活动，增加教研活动频率，是提高教育教学质量的有效手段。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入743.22万元，其中：一般公共预算743.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

部门财政收入743.22万元，与上年598.71万元对比增加144.51万元，增长24.14%，增加原因本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入743.22万元，其中:本年收入743.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

部门财政收入743.22万元，与上598.71万元对比增加144.51万元，增长24.14%，增加原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出743.22万元。财政拨款安排支出743.22万元，其中：基本支出743.22万元，与上年598.71万元对比增加144.51万元，增长24.14%，增加原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算支出；项目支出0万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）560.94万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休）0.96万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位基本养老保险缴费支出）66.22万元，主要反映单位养老保险缴费支出。

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位职业年金支出—事业单位职业年金支出）16.07万元，主要反映单位职业年金缴费支出。

5.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）2.90万元，主要反映单位失业保险缴费支出。

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）0.66万元，主要反映单位工伤保险缴费支出。

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）35.91万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）3.14万元，主要用于在职人员医疗保险缴大病补充医疗保险及生育保险费支出。

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）56.42万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）742.26万元（其中：基本支出742.26万元，项目支出0万元），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金开支。

（1）30101（基本工资）204.25万元（其中：基本支出204.25万元，项目支出0万元），主要用于基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）117.86万元（其中：基本支出117.86万元，项目支出0万元），主要用于津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）17.02万元（其中：基本支出17.02万元，项目支出0万元），主要用于奖金发放开支；

（4）30107（绩效工资）221.84万元（其中：基本支出221.84万元，项目支出0万元），主要用于绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）66.22万元（其中：基本支出66.22万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）16.07万元（其中：基本支出16.07万元，项目支出0万元），主要用于职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）35.91万元（其中：基本支出35.91万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）6.7万元（其中：基本支出6.7万元，项目支出0万元），主要用于单位失业保险、工伤保险、大病补充医疗保险、生育保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）56.42万元（其中：基本支出56.42万元，项目支出0万元），主要用于单位住房公积金缴费开支；

2.302（商品和服务支出）0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休办公费开支。其中：

30201（办公费）0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休办公费开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县平原镇莲花山中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县平原镇莲花山中学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县平原镇莲花山中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县平原镇莲花山中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.45万元，与上年1.45万元对比无变化。

（一）因公出国（境）费

盈江县平原镇莲花山中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化。

（二）公务接待费

盈江县平原镇莲花山中学2021年公务接待费0.58万元与上年预算数0.58万元对比无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县平原镇莲花山中学2022年公务用车购置及运行维护费为0.87万元，与上年预算数0.87万元对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比无变化；公务用车运行维护费0.87万元，与上年0.87万元对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县平原镇莲花山中学资产总额305.66万元，其中，流动资产1.49万元，固定资产304.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年356万元相比，本年资产总额减少50.34万元，其中固定资产减少47.47万元。处置房屋建筑物2522.60平方米，账面原值96.66万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产203项，账面原值7.30万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300336000900111

[附件: 2022年盈江县平原镇莲花山中学部门预算公开表]