盈江县太平镇芒允中学2022年部门预算公开

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盈江县太平镇芒允中学2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县太平镇芒允中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县太平镇芒允中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县太平镇芒允中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县太平镇芒允中学设置办公室、教务处、总务处、财务室、德育室、学校党支部等6个职能科室。

办公室：办公室是学校行政的综合办事机构。主要是围绕学校中心工作,积极发挥参谋助手作用,负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。

教务处：制定和组织实施学校的教学工作计划；制定教师培训计划,负责教师培养和业务建设；负责全校课程设置；负责学生学籍管理工作,办理休学、复学、转学、退学、借读等手续；制定招生计划和实施方案,负责宣传、报名、考试、录取等工作；负责中考、学业水平测试的考务工作；负责日常教务工作。负责学校教育科学研究工作；负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研计划,负责抓好教科研阵地建设；负责教科研队伍的建设,提出和制定名师培养、骨干教师培训计划,并组织实施；负责国家、省、市级优质课和省、市级教学能手的选拔、培养、参赛以及赛后汇报和示范工作；负责总结教科研经验,及时推广教科研成果；帮助教师总结成果,抓好教师教科研论文的撰写,负责论文的征集、推荐、参评；负责组织、指导与教科研相关的听课、讲课、评课、研讨等各种教学活动；搜集教科研信息,把握教科研动态,预测教科研方向,组织各种学术讲座；负责制定学校教科研方面的评估、奖惩意见和其他有关规定；负责专职教科研人管理、考核和指导。

德育处：负责学校德育工作、师生安全工作、学生德育工作、班主任培训工作等计划的制。负责学生两操等日常管理的检查、评价工作；负责划分全校卫生区域以及全校卫生的检查、考核、评价工作；负责学校的健康教育工作；负责学生纪律管理,组织开展学生各种德育活动。负责定期召开家长会。

总务处：负责学校后勤工作,制定、落实后勤工作计划和管理制度；负责学校校舍校产；负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修,及时落实学校采购教学设备和教学物资计划,保证教育教学办公用品的供应；完善财物管理制度,负责公共财产的管理；加强对食堂的管理,按照饮食卫生标准要求,负责监督指导食堂卫生、伙食质量；负责校园环境的管理和建设,搞好绿化、美化,努力创造优美的环境；加强对学校安全、消防设备的管理工作,定期检查学校各种设施,消除隐患,确保校产校舍和人身安全。

财务处：担负着全校的会计核算、会计监督及资金管理的职能。全面贯彻落实国家、上级主管部门财政经济方针政策,执行上级有关财务管理的规章制度,遵守财经纪律,维护国家利益,保证财产资金安全,按照《中华人民共和国会计法》及国家法规对学校经济活动的合法性进行会计监督；制订学校有关财务管理工作规章制度并组织实施；统一管理学校财务工作,以财政拨款为主,努力拓宽办学资金来源,依法多渠道筹集资金,实现学校经费多元化并保持相对稳定；编制年度预算,对预算执行全过程严格管理,并严格控制决算,使学校财务收支做到有计划、有控制、收支平衡,实现资金优化配置；负责学校固定资产金额核算,协助后勤管理处做好固定资产管理工作,保证国有资产的保值、增值；根据学校安排,完成学校交办的任.

学校党支部：认真抓好学校党的思想、组织、作风建设,加强党的教育、管理,努力提高党员的素质,充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,保证办学的社会主义方向。对学校行政工作的重大问题提出意见和建议,参与决策,支持校长充分使职权。发挥党员以身作则作用；做好全体教职员工的思想政治工作,配合校长抓好学校的德育工作。坚持党管干部的原则,加强对学校后备干部、中层干部的教育、培养、考察。根据党章规定,做好发展党员工作,做好党员的评议、鉴定工作。领导学校工会、共青团等群众组织。

（三）重点工作概述

1.注重师德建设，提高教师整体素质。

2.抓好队伍，共同提高。

3.常规教学，扎实细致。

4.坚持“以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手”，建立健全德育评价机制。

5.为学生健康成长搭建良好的平台。

6.完善管理模式，提高管理效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入468.40万元，其中：一般公共预算468.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加152.28万元，增长48.17%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；增加月绩效、奖励性绩效人员经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入468.40万元，其中:本年收入468.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款468.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年316.12万元对比增加152.28万元，增长48.17%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；增加月绩效、奖励性绩效人员经费财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出468.4万元。财政拨款安排支出468.40万元，其中：基本支出468.40万元，与上年316.12万元对比增加152.28万元，增长48.17%，主要原因分析是政策性调资增资，本年增加月绩效、奖励性绩效人员经费财政拨款预算收入；项目支出0万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203（教育支出—普通教育—小学教育）356.37万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转公用经费支出。

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休）0.3万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位基本养老保险缴费支出）41.66万元，主要反映单位缴纳的养老保险支出。

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）5.21万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）1.82万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）0.42万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）24.98万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）1.88万元，主要用于在职人员医疗保险缴大病补充医疗保险及生育保险费支出。

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）35.76万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）468.40万元（其中：基本支出468.40万元，项目支出0万元），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金开支。

（1）30101（基本工资）123.94万元（其中：基本支出123.94万元，项目支出0万元），主要用于基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）75.89万元（其中：基本支出75.89万元，项目支出0万元），主要用于津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）10.33万元（其中：基本支出10.33万元，项目支出0万元），主要用于奖金发放开支；

（4）30107（绩效工资）146.21万元（其中：基本支出146.21万元，项目支出0万元），主要用于绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）41.66万元（其中：基本支出41.66万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）5.21万元（其中：基本支出5.21万元，项目支出0万元），主要用于职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）24.99万元（其中：基本支出24.99万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）4.11万元（其中：基本支出3.94万元，项目支出0万元），主要用于单位失业保险、工伤保险、大病补充医疗保险、生育保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）35.76万元（其中：基本支出150.88万元，项目支出0万元），主要用于单位住房公积金缴费开支。

2.302（商品和服务支出）0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休办公费开支。其中：

30201（办公费）0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休办公费开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县太平镇芒允中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县太平镇芒允中学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县太平镇芒允中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县太平镇芒允中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年0.48万元无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县太平镇芒允中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化。

（二）公务接待费

盈江县太平镇芒允中学2022年公务接待费预算为0.48万元，较上年0.48万元无变化。国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县太平镇芒允中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县太平镇芒允中学资产总额58.04万元，其中，流动资产4.98万元，固定资产53.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年73.13万元相比，本年资产总额减少15.09万元，其中固定资产净值减少14.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值8.66万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300336002100111

[附件: 2022年盈江县太平镇芒允中学部门预算公开表]