盈江县太平镇中心学校2022年部门预算公开

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盈江县太平镇中心学校2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县太平镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盈江县太平镇中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县太平镇中心学校2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县太平镇中心学校共设置4个内设机构，包括：党务事、办公室、教科室、财务室。

办公室：负责学校党委全委会、常委会和校长办公会，以及其他综合性会议的组织与安排；负责学校党委、行政印章和介绍信的管理和使用，以及校内各部门、单位印章的规范管理工作；负责上级布置的重要工作、学校中心工作、校领导会议决定的事项和其他重要事项的督查、督办与落实。

教科室：认真学习并贯彻执行党的路线、方针、政策，积极参加学校组织的各项活动；探讨教学规律和干部成长规律，深化教学改革，积极探索“研究式教学”和采用计算机多媒体辅助教学，提高教学质量。

财务室：贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度；负责制定学校财务规章制度并组织实施；负责编制财务年度预算与决算；负责学校会计核算和财务日常收支业务；负责各类专项资金的管理。

（三）重点工作概述

1.加强教职工思想道德建设，坚持把德育工作放在学校工作的首要位置。坚持育人为本，德育为先，健全机制。

2.加强新型冠状病毒感染疫情常态化防控工作。

3.狠抓教师队伍建设。

4.全面推进课堂教学改革和教育科研工作。

5.建立健全学校安全保障体系，确保师生人身安全。

6.抓实基层党建工作，打造优质师资队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制152人。在职实有157人，其中：财政全额保障157人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2795.11万元，其中：一般公共预算2795.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入2795.11万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2084.89万元对比增加710.22万元，增长34.07%，主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2795.11万元，其中:本年收入2795.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2795.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2084.89万元对比增加710.22万元，增长34.07%，主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2795.11万元。财政拨款安排支出2795.11万元，其中：基本支出2795.11万元，与上年2084.89万元对比增加710.22万元，增长34.07%，主要原因分析本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算收入；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201（教育支出—普通教育—学前教育）1.14万元，主要用于学前日常公用开支；

2.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）2063.27万元，主要用于工资福利支出和教育日常公用开支；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）43.6万元；主要用于离退休人员公用经费支出；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）242.28万元，主要用于单位缴纳的养老保险支出；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）84.12万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出；

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）10.6万元，主要用于单位缴纳的失业保险支出；

7.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）2.42万元，主要用于单位缴纳的工伤保险支出；

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）128.71万元，主要用于单位缴纳医疗保险支出；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）12.11万元，主要用于单位缴纳大病补充医疗保险及生育保险的支出；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）206.86万元，主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）2743.47万元（其中：基本支出2743.47万元，项目支出0万元），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金开支。

（1）30101（基本工资）743.61万元（其中：基本支出743.61万元，项目支出0万元），主要用于基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）432.81万元（其中：基本支出432.81万元，项目支出0万元），主要用于津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）61.97万元（其中：基本支出61.97万元，项目支出0万元），主要用于奖金开支；

（4）30107（绩效工资）817.98万元(其中：基本支出817.98万元，项目支出0万元)，主要用于绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）242.28万元（其中：基本支出242.28万元，项目支出0万元），主要用于单位基本养老保险缴费；

（6）30109（职业年金缴费）84.12万元（其中：基本支出84.12万元，项目支出0万元）主要用于职业年金缴费；

（7）30110（职工医疗保险缴费）128.71万元（其中：基本支出128.71万元，项目支出0万元），主要用于职工医疗保险缴费；

（8）30112（其他社会保障缴费）25.13万元（其中：基本支出25.13万元，项目支出0万元），主要用于单位失业保险、工伤保险、大病补充医疗保险、生育保险缴费；

（9）30113（住房公积金）206.86万元（其中：基本支出206.86万元，项目支出0万元），主要用于单位住房公积金缴费。

2.302（商品和服务支出）6.31万元（其中：基本支出6.31万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休办公费及学前教育办公费、培训费开支。

（1）30201（办公费）6.19万元（其中：基本支出6.19万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休、学前教育办公费开支;

（2）30216（培训费）0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元），主要用于学前教育培训费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）45.33万元(其中：基本支出45.34万元，项目支出0万元），主要用于事业单位职工遗属生活补助开支和财政补贴人员养老待遇支出。

（1）30302（退休费）38.44万元（其中：基本支出38.44万元，项目支出0万元），主要用于财政补贴人员养老待遇支出。

（2）30305（生活补助）6.9万元（其中：基本支出6.9万元，项目支出0万元），主要用于事业单位职工遗属生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县太平镇中心学校2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县太平镇中心学校2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县太平镇中心学校2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县太平镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年2.5万元无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县太平镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无变化。

（二）公务接待费

盈江县太平镇中心学校2022年公务接待费预算为1.94万元，较上年1.94万元无变化，国内公务接待批次为11次，共计接待390人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县太平镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0.56万元（历年公务用车运行维护费尚未报销完毕），较上年0.56万元无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无变化；公务用车运行维护费0.56万元，较上年0.56万元无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县太平镇中心学校资产总额448.83万元，其中，流动资产7.58万元，固定资产441.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0004万元，其他资产0万元。与上年463.46万元相比，本年资产总额减少14.63万元，其中固定资产减少7.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值13.42万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300336002400111 

[附件: 2022年盈江县太平镇中心学校部门预算公开表]