盈江县昔马华侨中学2022年部门预算公开

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盈江县昔马华侨中学2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县昔马华侨中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县昔马华侨中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县昔马华侨中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县昔马华侨中学设置11个科室：校长室、副校长室、专职副书记室、办公室、电教室、政教处、教务处、总务处、青爱小屋、校团委、财务室。

1.校长室全面贯彻党的教育方针，全面负责学校师生的思想政治工作；教育教学、安全、卫生、人事财务、校际关系等方面的组织与管理；在民主的基础上形成决策；制定学校工作计划。

2.专职副书记室制定学校党组织学期、学年工作计划，提交党支部党员大会研究通过，并认真贯彻执行。

3.副校长室协助校长开展学校的教学、科研工作，负责指导和协调教务处和教研室工作。负责组织及指导主管中层领导开展学校的各项教学科研活动。对实验室、图书室、电教室进行管理。

4.办公室负责上传下达文件的接收和上传材料和资料收集管理，学校召开会议的组织安排、记录和档案管理，学校召开的各种活动的安排和接待工作。

5.电教室负责信息技术教学设备管理、维护，监督各功能室。

6.教务处在分管校长领导下负责教导处全面工作，协助分管校长全面贯彻党的教育方针。负责学校教学及常规管理，组织指导全校教学、教研、课改工作。制定教学、教研工作计划、总结等。教师任教分工、课程、时间表编排。

7.总务处负责学校财产登记、维护、维修，协助校长搞好学校规划。

8.政教处认真做为师生的思想政治工作，加大思想政治教育工作的力度，随时掌握师生思想的新动向。及时解决师生中存在的突出问题，做平安和谐校园创建工作。

9.校团委负责召集团员大会，结合校团委的具体情况，认真传达学校和上级团组织的决议和指示，研究安排校团委的工作，将团委工作中的重大问题提交学校大会讨论决定。

10.青爱小屋协助班主任组织开展形式多样的德育活动，培养学生具备良好的道德品质，行为习惯和健康的心理素质。

11.财务室在做好各项财务工作的同时，协助总务处及其他部门做好其它突出工作。

（三）重点工作概述

1.狠抓学生养成教育，找准我校德育工作的第一突破口。把养成教育作为德育工作的第一突破口来抓，一是抓好学生作息习惯；二是抓好学生日常行为规范；三是抓好礼仪常规的养成；四是抓好卫生、内务、就餐、洗漱等生活习惯；五是抓好良好课堂纪律；六是规范学生仪容仪表。

2.狠抓落实教学常规管理，促进教育教学工作。教学常规管理是学校教育教学质量提高的保障，学校主要从以下几个方面来加强教学常规管理工作：

（1）学校、教研组、年级组、教师必须制定好相应的计划，并交学校教务处审核后逐步实施；

（2）加强过程的督查工作，完善教学常规月考核制度；

（3）全力推进校本教研活动，健全教研组，认真落实教研组集体备课、教学公开课等活动；

（4）积极倡导教师制作并应用课件进行教学，每学年撰写两篇教学论文。

（5）全面推进自主学习、合作交流、展示提升、巩固练习的教学方法，推行班级文化建设，提高课堂教育教学质量。

3.加强学校教育科研工作。教育科研工作是教育教学工作的重要组成部分，抓好教研教改工作和校本培训工作，确保教学质量的稳步提高，为新课程的实施奠定基础。

（1）加强教职工队伍的建设管理，不断提高师资队伍的整体素质。

（2）教育教学是学校的中心工作，教学质量是学校发展的生命，教学研究是提高教学质量的有效途径，做到学年初制定切实可行的教研计划，年末有教研工作总结。因此，我们大力加强教研工作，积极开展走出去，请进来的教研模式，积极开展校本培训，让广大教师有交流、学习、培训的机会，促使全体教职工进一步转变观念，改进教法，创新教育教学模式。

（3）认真开展五四青年节庆祝活动、冬运会及美食文化节，从而提高学生动手能力，丰富校园文化。

（4）抓好七、八、九各年级弱势学科、班级的教师配置。

（5）教学质量是学校发展的根本保证，教育教学工作是学校工作的重中之重，注重教育以育人为本，德育为先，注重学生的养成教育，开展丰富多彩的活动，增加教研活动频率，不断提高教育教学质量。

4.搭建学生健康成长的平台。家校携手，共担责任。学校在开学初和期中考试后按班级召开家长会，从学生和学校的实际出发，真诚地与家长沟通交流，找到解决学生问题的方法，做到家长认同、配合和支持。

5.不断完善学校管理模式，提高管理效率.

（1）随着时代的进步，学校不断修订完善各科室负责人的岗位职责，使他们都明确自己的工作职责、范围和权限，做到各负其责、各司其职、各尽所能。

（2）坚持党的群众路线。以民主集中制为原则，重大问题坚持“民主讨论、集体决议、分工负责、协调配合”的原则。

（3）实行政务公开、执行财务公开，不以权谋私，始终以集体利益为主，从大局出发，秉公办事、求真务实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入811.20万元，其中：一般公共预算811.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年594.32万元对比增加216.88万元，增长36.49%，主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入811.20万元，其中：本年收入811.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款811.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年594.32万元对比增加216.88万元，增长36.49%，主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出811.20万元。财政拨款安排支出811.20万元，其中：基本支出811.20万元，与上年594.32万元对比增加216.88万元，增长36.49%，主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）622.94万元，主要用于工资福利开支和日常学校运行运转；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）0.18万元，主要用于退休教师公用经费开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险费支出）70.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费开支；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）7.60万元，主要用于单位职业年金缴费开支；

5.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）3.15万元，主要用于失业保险缴费开支；

6.2089999（其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）0.71万元，主要用于单位职工工伤保险费缴费支出。

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）40.16万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）3.21万元，主要用于单位职工大病补充医疗保险和生育保险缴费支出。

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）62.37万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）810.59万元（其中：基本支出810.59万元，项目支出0万元），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等开支。

（1）30101（基本工资）211.06万元（其中：基本支出211.06万元，项目支出0万元），主要用于基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）139.56万元（其中：基本支出139.56万元，项目支出0万元），主要用于津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）17.59万元（其中：基本支出17.59万元，项目支出0万元），主要用于奖金开支；

（4）30107（绩效工资）254.31万元（其中：基本支出254.31万元，项目支出0万元），主要用于绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）70.88万元（其中：基本支出70.88万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）7.60万元（其中：基本支出7.60万元，项目支出0万元），主要用于职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）40.16万元（其中：基本支出40.16万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）7.07万元（其中：基本支出7.07万元，项目支出0万元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费支出；

（9）30113（住房公积金）62.37万元（其中：基本支出62.37万元，项目支出0万元），主要用于住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元），主要用于退休公用经费开支。

30201（办公费）0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元），主要用于退休公用经费办公费开支。

3.303（对个人和家庭补助）0.43万元，（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支。其中：

30305（生活补助）0.43万元，（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县昔马华侨中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县昔马华侨中学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县昔马华侨中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县昔马华侨中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.77万元，较上年0.77万元无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县昔马华侨中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县昔马华侨中学2022年公务接待费预算为0.77万元，较上年0.77万元无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待128人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县昔马华侨中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县昔马华侨中学资产总额62.76万元，其中，流动资产9.60万元，固定资产53.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年72.73万元相比，本年资产总额减少9.97万元，其中固定资产减少8.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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[附件: 2022年盈江县昔马华侨中学部门预算公开表]