盈江县昔马镇中心学校2022年部门预算公开

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盈江县昔马镇中心学校2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县昔马镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盈江县昔马镇中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县昔马镇中心学校2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县昔马镇中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教科室、党务室、财务室。

1.办公室：做好上传下达工作。负责起草学校党委和行政的工作要点、总结、报告和其它相关重要文稿，记载学校党支部和行政的重要活动；组织安排校长办公会议，学校党政领导碰头会、专题会议及全校性会议，并整理会议纪要，检查会议决定、决议的贯彻执行情况；负责上级部门各类文件、信函的签收、登记、送批、传阅、承办和催办；负责学校的对外联系和接待工作，接待、承办来信来访；负责学校信息和统计工作。

2.教科室：研究教育理论、教育政策的落实、先进教育教学理论的转化及教学内容、教学方法、教学手段的改革。搞好教育教学质量的监控，进行教学评价的研究与管理，积极探索评价内容与方法的改革，组织学校搞好教学质量评价和分析归因；组织说课、评课、公开课、教学论文评选等多层次、多形式的教研活动；开展教学指导，指导教师开展教学研究；按照有关规定，承担本校区学科竞赛的组织工作。组织开展新课标、新教材研讨培训，帮助教师掌握新的教学动态，不断提高教学水平。

3.党务室：积极宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，保证上级党委和教育行政部门的指示、决定在本校得到全面贯彻执行。加强对学校改革和发展的领导，参与学校重大问题的决策，支持校长充分行使职权；监督学校行政全面完成教育教学的各项任务和校务公开工作，领导学校的思想政治工作，组织党员和教职工学习政治理论、党的基本知识，学习科学、文化和业务知识；加强党的思想建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，加强党性党风党纪教育，抓好党员和干部的廉洁自律，严格党的组织生活，做好党员的评议、鉴定工作，切实履行义务，保障党员权利不受侵犯；建立有效激励机制，不断推进和完善学校制度建设，努力建设学习型团队，调动教职工的积极性，充分发挥人才优势，促进学校各方面工作顺利开展。

4.财务室：承担着学校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生生活补助等资金的管理；承担着教职工社保、遗属补助、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实；承担着公用经费的预算、收支、决算等编报，同时还承担着学校教育教学工作的保障服务工作。

（三）重点工作概述

1.加强教职工思想道德建设，坚持把德育工作放在学校工作的首要位置，坚持育人为本，德育为先，健全机制。

2.继续加强教育科研工作，抓好教师队伍建设，着重从思想政治教育和业务素质提高方面来抓，加强教师的成长记录管理，加强师训工作的针对性，认真组织好校长上党课、上公开课，加强组织学习、搞好继续教育工作，加强与外界的学习交流，深化教育改革，优化教育结构，做好课堂教学改革工作，把昔马镇“一预六环节”的课改模式，深入推广，加速课改进程，进一步开展课题研究工作，把昔马镇突出的“留守儿童问题”作为校本课题进行深入研究，形成“留守儿童问题”的指导性报告，并在全镇推广，全面推进素质教育。

3.切实加强学校安全工作。健全安全工作管理机制，健全落实安全工作常规管理制度，充分认识学校安全工作的重要性，把抓好学校安全摆放到重要位置，落实好各项工作措施，努力消除各种安全隐患，保障广大师生的身心健康与安全。

4.加强法律普及宣传和学习工作，增强法律意识、依法治校、依法治教、依法实施和巩固“两基”成果。

5.继续开展多渠道筹资办学，管好用好教育经费，优化教育资源，努力改善我镇办学条件。

6.新冠感染疫情防控工作。加强组织领导，健全工作机制，筹措储备防疫物资，加强疫情防控知识宣传教育和防疫应急演练，加强师生家校“点对点”管理，加强校园管理。

7.按时按量完成上级业务主管部门下达的各项任务，并保证质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1189.20万元，其中：一般公共预算1189.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入1189.20万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年856.39万元对比增加332.81万元，增长38.86%，主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资、增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1189.20万元，其中:本年收入1189.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1189.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年856.39万元对比增加332.81万元，增长38.86%，主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资、增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1189.20万元。财政拨款安排支出1189.20万元，其中：基本支出1189.20万元，与上年856.39万元对比增加332.81万元，增长38.86%，主要原因分析：本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资、增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算支出；项目支出0万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201（教育支出—普通教育—学前教育）1.38万元，主要用于学前教育日常公用开支；

2.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）899.99万元，主要用于工资福利开支；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）1.32万元；主要用于离退休人员公用经费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）101.79万元，主要用于单位养老保险缴费开支；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）30.51万元，主要用于单位职业年金缴费开支；

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）4.45万元，主要用于单位失业保险缴费开支；

7.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）1.02万元，主要用于单位工伤保险缴费开支；

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）54.07万元；主要用于单位医疗保险缴费开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）4.87万元，主要用于单位大病补充医疗保险及生育保险缴费开支；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）89.80万元，主要用于单位住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1186.01万元（其中：基本支出1186.01万元，项目支出0万元），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费开支。

（1）30101（基本工资）308.70万元（其中：基本支出308.70万元，项目支出0万元），主要用于基本工资发放开支；

（2）30102（津贴补贴）206.06万元（其中：基本支出206.06万元，项目支出0万元），主要用于津贴补贴发放开支；

（3）30103（奖金）25.72万元（其中：基本支出25.72万元，项目支出0万元），主要用于奖金发放开支；

（4）30107（绩效工资）359.02万元(其中：基本支出359.02万元，项目支出0万元)，主要用于绩效工资发放开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）101.79万元（其中：基本支出101.79万元，项目支出0万元），主要用于单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）30.51万元（其中：基本支出30.51万元，项目支出0万元）主要用于职业年金缴费开支；

（7）30110（职工医疗保险缴费）54.07万元（其中：基本支出54.07万元，项目支出0万元），主要用于职工医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）10.34万元（其中：基本支出10.34万元，项目支出0万元），主要用于单位失业保险、工伤保险、大病补充医疗保险、生育保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）89.80万元（其中：基本支出89.80万元，项目支出0万元），主要用于单位住房公积金缴费开支。

2.302（商品和服务支出）2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元），主要用于单位离退休办公费及学前教育办公费、培训费开支。

（1）30201（办公费）2.56万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出0万元），主要用于单位离退休、学前教育办公费开支；

（2）30216（培训费）0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元），主要用于学前教育培训费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）0.49万元(其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元），主要用于单位职工遗属生活补助开支。其中：

30305（生活补助）0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元），主要用于单位职工遗属生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县昔马镇中心学校2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县昔马镇中心学校2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县昔马镇中心学校2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县昔马镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.93万元，较上年1.93万元无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县昔马镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无变化。

（二）公务接待费

盈江县昔马镇中心学校2022年公务接待费预算为0.48万元，较上年0.48万元无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县昔马镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为1.45万元，较上年1.45万元无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无变化；公务用车运行维护费1.45万元，较上年1.45万元无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县昔马镇中心学校资产总额151.92万元，其中，流动资产9.48万元，固定资产142.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年178.41万元相比，本年资产总额减少26.49万元，其中固定资产减少20.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4467项，账面原值19.30万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.65万元，其中出租资产120平方米，资产出租收入0.61万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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[附件: 2022年盈江县昔马镇中心学校部门预算公开表]