盈江县新城乡中心学校2022年部门预算公开

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盈江县新城乡中心学校2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县新城乡中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县新城乡中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县新城乡中心学校2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县新城乡中心学校下设7个科室。

校长室：全面贯彻党的教育方针，全面负责学校师生的思想政治工作；教育教学、安全、卫生、人事财务、校际关系等方面的组织与管理；在民主的基础上形成决策；制定学校工作计划。办公室全面贯彻党的教育方针，全面负责学校师生的思想政治工作；教育教学、安全、卫生、人事财务、校际关系等方面的组织与管理；在民主的基础上形成决策；制定学校工作计划。

德育室职责：要根据学校的工作计划，制定学生爱国教育的工作计划，确定学生思想教工作的内容和重点。同时指定每月、每周学生工作日程，实施全校学生活动计划；领导年级组工作。指导年级组长指定年级学生工作计划，帮助年级组长，开展各项学生思教工作，落实年级学生工作计划；制定班主任工作职责，领导各年级班主任。组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。

教科室：组织指导全校教学、教研、课改工作。制定教学、教研工作计划、总结等。教师任教分工、课程、时间表编排。

党务室：制定学校党组织学期、学年工作计划，提交党支部党员大会研究通过，并认真贯彻执行。

财务室：统一管理好学校全部现金、支票、库存现金，按核定限额使用，严禁挪用“坐支”，不得保留帐外公款，保管好备用金和抽屉钥匙，现金不能在抽屉内过夜。

办公室：落实学校工作计划、工作总结、开展主题活动的相关材料及领导交代的其它材料。

总务室：进行学校财产管理与维护；后勤、财务、安全、卫生等管理制度的拟定与执行落实。

（三）重点工作概述

1.加强质量意识，强化组织领导，全面推进学校教育质量提升工作。

2.抓实党的群众教育路线工作。

3.抓好“五项管理”、“双减”工作落实。

4.加强师资队伍团队建设，激发教职工工作动力，打造“四有”教师队伍建设。

5.规范教学常规管理，深化学校教育科研工作，全面提高教育教学质量。

6.完善后勤保障管理，提升学校后勤服务水平，确保学校各项工作高效运行。

7.建立安全管理长效机制，重点做好疫情防护工作，把安全工作作为工作的底线，创平安祥和的校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制98人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1761.57万元，其中：一般公共预算1761.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数1279.36万元对比增加482.21万元，增长37.69%，增加主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1761.57万元，其中:本年收入1761.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1761.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数1279.36万元对比增加482.21万元，增长37.69%，增加主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1761.57万元。财政拨款安排支出1761.57万元，其中：基本支出1761.57万元，与上年1279.36万元对比增加482.21万元，增长37.69%，增加主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）1330.02万元，主要用于工资福利支出和学校日常运行运转公用经费支出。

2.2050201（教育支出—普通教育—学前教育）3.9万元，主要用于学前教育日常运行运转公用支出。

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休）1.98万元，主要用于离退休费支出。

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位基本养老保险缴费支出）155.54万元，主要用于缴纳在职人员养老保险支出。

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）37.89万元，主要用于缴纳在职人员职业年金支出。

6.2080799（社会保障和就业支出—就业支出—其他就业补助支出）6.81万元，主要用于缴纳在职人员失业保险支出。

7.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）1.56万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险支出。

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）83.97万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）7.34万元，主要用于缴纳在职人员大病补充医疗保险，生育保险支出。

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）132.56万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1748.57万元（其中：基本支出1748.57万元，项目支出0万元），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金开支。

（1）30101（基本工资）465.16万元（其中：基本支出465.16万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）286.82万元（其中：基本支出286.82万元，项目支出0万元），主要用于单位职工津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）38.76万元（其中：基本支出38.76万元，项目支出0万元），主要用于单位职工年终奖金支出；

（4）30107（绩效工资）532.15万元（其中：基本支出532.15万元，项目支出0万元），主要用于单位职工绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）155.54万元（其中：基本支出155.54万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

（6）30109（职业年金缴费）37.89万元（其中：基本支出37.89万元，项目支出0万元），主要用于单位职工职业年金缴费支出；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）83.97万元（其中：基本支出83.97万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）15.71万元（其中：基本支出15.71万元，项目支出0万元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费支出；

（9）30113（住房公积金）132.57万元（其中：基本支出132.57万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金支出。

2.302（商品和服务支出）5.08万元（其中：基本支出5.08万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休办公费及学前教育办公费、培训费、差旅费、劳务费、专用材料费开支。

（1）30201（办公费）3.08万元（其中：基本支出3.08万元，项目支出0万元）主要用于事业单位离退休、学前教育办公费开支；

（2）30216（培训费）0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）主要用于学前教育培训费开支；

（3）30211（差旅费）0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）主要用于学前教育差旅费开支；

（4）30226（劳务费）1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）主要用于学前教育劳务费开支；

（5）30211（专用材料费）0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0万元）主要用于学前教育专用材料费开支。

3.310（资本性支出）0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元），主要用于学前教育专用设备购置。其中：

31003（专用设备购置）0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）主要用于学前教育专用设备购置。

4.303（对个人和家庭的补助）7.12万元(其中：基本支出7.12万元，项目支出0万元），主要用于单位职工遗属生活补助开支。其中：

30305（生活补助）7.12万元（其中：基本支出7.12万元，项目支出0万元）主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县新城乡中心学校2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县新城乡中心学校2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县新城乡中心学校2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县新城乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.42万元，与上年2.42万元对比无变化。

（一）因公出国（境）费

盈江县新城乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化。

（二）公务接待费

盈江县新城乡中心学校2022年公务接待费预算为0.97万元，与上年0.97万元对比无变化。国内公务接待批次为24次，共计接待144人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县新城乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为1.45万元，与上年1.45万元对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比无变化；公务用车运行维护费1.45万元（用于支付以前年度公务用车运行维修费），与上年1.45万元对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县新城乡中心学校资产总额266.66元，其中，流动资产16.60万元，固定资产250.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年261.82万元相比，本年资产总额增加4.84万元，其中固定资产增加12.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产324项，账面原值9.2万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.13万元，其中出租房屋30平方米，实现资产使用收入1.13万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300336002600111 

[附件: 2022年盈江县新城乡中心学校部门预算公开表]