盈江县新城乡中学2022年部门预算公开

监督索引号53312300336001400000

 

盈江县新城乡中学2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县新城乡中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县新城乡中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县新城乡中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是：全面推进素质教育，大力发展初中教育，巩固提高义务教育发展水平，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县新城乡中学设置6个科室：办公室、总务室、政教室、财务室、教务室、教科室。

办公室职责：各种文件的上传下达、教职工业务档案、各项考核、教职工考勤、各种会议安排、各种表册填写上报。

总务室职责：后勤人员管理；校园环境卫生及绿化美化亮化；食堂及公物管理；校舍维修；校服征订及发放；勤工俭学；校园、师生的食宿水电保障；学校食品、卫生及疾病预防安全工作；营养餐管理。

政教室职责：学生德育管理；班主任管理及考核；保安管理；家长委员会管理；学生会管理；学生宿舍纪律管理；违纪违规学生的处理。

财务室职责：义务教育及各种经费管理、教职工工资管理、各种捐资助学、学校固定资产管理，全面配合校长搞好各项财务工作。

教务室职责：教学常规管理、教育教学质量、教材征订和发放、组织各种考试及成绩统计分析、落实与教学相关的安全工作。

教科室职责：教育科研及课题管理；师训；教研组管理；集体备课；各种电教设备的管理；各功能室的管理；组织开展各种教师竞赛；教师各种荣誉的收集整理；毕业生去向落实。

（三）重点工作概述

1.学校本着“以德育人”的宗旨，坚持贯彻党在新时期、新形势下的教育方针，结合学校和学生的实际情况，统一认识，明确目标，强化措施，注重实效。

2.安全工作常抓不懈，学校积极创造条件，思想上高度重视，责任上明确落实，宣传上加强力度。加强综合治理和安全工作，坚持安全第一，预防为主的方针，进一步抓好综合治理和安全工作。

3.对新任班主任进行培训，主要是如何管理学生的方法，如何抓班级的各项工作，如何调动学生的学习积极性，进入角色，为抓好班级工作起到促进作用。

4.关心学生身心健康，做好家访工作，力争家长和社会各界的支持，耐心细致地做好学生思想工作，严禁体罚和变相体罚学生。

5.教学质量在教学工作中处于核心位置，学校要深化课程改革，进一步坚持课题研究，抓实课堂文化建设，加强教育常规管理，实现教育质量的提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入834.45万元，其中：一般公共预算834.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数601.44万元对比增加233.01万元，增长38.74%，增加主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入834.45万元，其中:本年收入834.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款834.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数601.44万元对比增加233.01万元，增长38.74%，增加主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出834.45万元。财政拨款安排支出834.45万元，其中：基本支出834.45万元，与上年601.44万元对比增加233.01万元，增长38.74%，增加主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助人员经费财政拨款预算支出；项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）631.37万元，主要用于工资福利支出和学校日常运行运转公用经费开支；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）0.3万元，主要用于离退休人员公用经费开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）73.31万元，主要用于在职人员养老保险缴费开支；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）17.28万元，主要用于在职人员职业年金缴费开支；

5.2080799(社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出)3.21万元，主要用于在职人员失业保险缴费开支；

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）0.73万元，主要用于在职人员工伤保险缴费开支；

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）41.74万元，主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）3.34万元，主要用于生育保险和大病补充医疗保险缴费开支；

9.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）63.17万元，主要用于单位住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）833.66万元（其中：基本支出833.66万元，项目支出0万元），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金开支；

（1）30101（基本工资）217.06万元（其中：基本支出217.06万元，项目支出0万元），主要用于基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）136.52万元（其中：基本支出136.52万元，项目支出0万元），主要用于津贴补贴发放开支；

（3）30103（奖金）18.09万元（其中：基本支出18.09万元，项目支出0万元），主要用于奖金发放开支；

（4）30107（绩效工资）259.21万元（其中：基本支出259.21万元，项目支出0万元），主要用于绩效工资发放开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）73.31万元（其中：基本支出73.31万元，项目支出0万元），主要用于养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）17.28万元（其中：基本支出17.28万元，项目支出0万元），主要用于职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）41.74万元（其中：基本支出41.74万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）7.28万元（其中：基本支出7.28万元，项目支出0万元），主要用于工伤保险缴费、生育保险和大病补充医疗保险缴费、失业保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）63.17万元（其中：基本支出63.17万元，项目支出0万元），主要用于单位住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元），主要用于单位离退休公用经费开支。其中：

30201（办公费）0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元），主要用于单位离退休公用经费办公费开支；

3.303（对个人和家庭的补助）0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元），主要用于单位职工遗属生活补助支出。其中：

生活补助（30305）0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元），主要用于单位职工遗属生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县新城乡中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县新城乡中学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县新城乡中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县新城乡中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.74万元，较上年1.74万元对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县新城乡中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县新城乡中学2022年公务接待费预算为0万元，与上年0万元对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县新城乡中学2022年公务用车购置及运行维护费为1.74万元（历年公务用车运行维护费尚未报销完毕），与上年1.74万元对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费1.74万元，较上年1.74万元无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县新城乡中学资产总额322.40元，其中，流动资产1.62万元，固定资产320.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年338.06万元相比，本年资产总额减少15.66万元，其中固定资产减少14.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产73项，账面原值16.76万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.78万元，其中出租房屋70平方米，实现资产使用收入1.78万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300336001400111 

[附件: 2022年盈江县新城乡中学部门预算公开表 ]