盈江县幼儿园2022年部门预算公开

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盈江县幼儿园2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县幼儿园2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以学习落实《3-6岁儿童学习与发展指南》为主线，以构筑优质教育为宗旨，进一步提升幼儿园保教质量，用科学发展观统领全园，以创新求发展，树立“四个意识”（服务意识、规范意识、质量意识、发展意识），以人为本的发展求得幼儿园的持续发展，建好队伍，抓好培训，积极开展保教工作，努力提高工作成效。

（二）机构设置情况

盈江县幼儿园共设置4个内设机构：

1.办公室：负责行政办公室工作，重点抓办文、办会、办事、接待、会议记录、档案管理、宣传报道和教师合同签订等工作；落实值班、文书、人事、宣传等工作；协助学校其他工作。

2.财务室：主要负责参与制定学校财务制度及相应的实施细则，各项财务数据的整理编报，固定资产的管理，学校费用的收取、上缴、记账、报账等工作。

3.保教室：负责教育活动计划的制定、进度安排、教研活动的组织、幼儿园保育工作、招生、家长会、幼儿教育等工作。

4.行政总务室：负责各职能部门的关系协调，会议组织、记录及归档工作、园舍维修、水电供应、卫生设施、仓库管理、幼儿营养膳食调查、分析、研究、整理及制定。

（三）重点工作概述

认真贯彻《纲要》精神，以安全第一为主线，做好迎接省级示范园省级专家初评工作、规范各项管理，完善制度，提高保教质量，探索办园特色，增强服务意识，营造平等、合作、奉献、创新的园风。

1.继续加强园领导班子思想建设，严格按照章程办事，做到工作作风正派，思想开拓进取，行动干练果断，成为教职工信赖的领导班子。

2.加强年轻教师的培养，发挥老教师、骨干教师的传、帮、带作用，认真贯彻德才兼备的原则，培养骨干力量，为实现园所长远规划培养后备力量。

3.加大管理工作力度，加强日常工作的规范性，使每个教师自觉遵守园所各项管理制度的良好氛围，树立正确的是非观，保障各项工作有序地开展。

4.不断提高教师教育教学能力和教科研能力，高质量地完成教研、保教工作。

5.加强疫情防控管理工作。

6.继续规范档案管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入874.33万元，其中：一般公共预算874.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年764.12万元对比增加110.21万元，增长14.42%，主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入874.33万元，其中:本年收入874.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款874.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年764.12万元对比增加110.21万元，增长14.42%，主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出874.33万元。财政拨款安排支出874.33万元，其中：基本支出874.33万元，与上年764.12万元对比增加110.21万元，增长14.42%，主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效财政拨款预算支出；项目支出0万元，与上年0万元对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201（教育支出—普通教育—学前教育）710.22万元，主要用于工资福利支出及机构正常运转公用经费开支；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）2.04万元，主要用于离退休人员公用经费开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）28.31万元，主要用于缴纳在职人员养老保险开支；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）12.88万元，主要用于缴纳在职人员职业年金开支；

5.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）1.29万元，主要用于缴纳在职人员失业保险开支；

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)0.28万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险开支；

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）48.80万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险开支；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）4.81万元，主要用于缴纳在职人员大病补充医疗保险、生育保险开支；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）65.70万元，主要用于单位住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）811.33万元（其中：基本支出811.33万元，项目支出0万元），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金开支。

（1）30101（基本工资）270.30万元（其中：基本支出270.30万元，项目支出0万元），主要用于基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）108.01万元（其中：基本支出108.01万元，项目支出0万元），主要用于津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）22.52万元（其中：基本支出22.52万元，项目支出0万元），主要用于奖金发放开支；

（4）30107（绩效工资）248.43万元（其中：基本支出248.43万元，项目支出0万元），主要用于绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）28.31万元（其中：基本支出28.31万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）12.88万元（其中：基本支出12.88万元，项目支出0万元），主要用于职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）48.80万元（其中：基本支出48.80万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）6.38万元（其中：基本支出6.38万元，项目支出0万元），主要用于单位失业保险、工伤保险、大病补充医疗保险、生育保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）65.70万元（其中：基本支出65.70万元，项目支出0万元），主要用于单位住房公积金缴费开支。

2.302（商品和服务支出）49.25万元（其中：基本支出49.25万元，项目支出0万元），主要用于单位购买商品和服务的支出。

（1）30201（办公费）18.25万元（其中：基本支出18.25万元，项目支出0万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（2）30205（水费）6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元），主要用于水费开支；

（3）30206（电费）5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元），主要用于电费开支；

（4）30218（专用材料费）20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元），主要用于单位购买日常专用材料的支出。

3.310（其他资本性支出）13.75万元（其中：基本支出13.75万元，项目支出0万元），主要用于专用设备购置、办公设备购置开支。

（1）31002（办公设备购置）10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元），主要用于办公设备购置开支；

（2）31003（专用设备购置）3.75万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出0万元），主要用于专用设备购置开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县幼儿园2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县幼儿园2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县幼儿园2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，与上年0.19万元对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化。

（二）公务接待费

盈江县幼儿园2022年公务接待费预算为0.19万元，与上年0.19万元对比无变化，国内公务接待批次为4次，共计接待28人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县幼儿园年末资产总额628.75万元，其中，流动资产59.68万元，固定资产569.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年223万元相比，本年资产总额增加405.75万元，其中固定资产增加393.9万元。处置房屋建筑物240平方米，账面原值19万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值19万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300336000400111 

[附件: 2022年盈江县幼儿园部门预算公开表]