盈江县盏西镇中心学校2022年部门预算公开

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盈江县盏西镇中心学校2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县盏西镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盈江县盏西镇中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县盏西镇中心学校2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县盏西镇中心学校内设7个科室，包括：党支部、校长（书记）室、教导处，德育安全室，总务处，财务室，工会室。

党支部工作职能：加强党员队伍的管理与教育。要根据上级党委的年度工作计划要求，认真制定并落实好本支部的年度工作计划。要在保证党的常规工作正常化的基础上，不断加强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识教育，创新民主评议党员的方式与形式。要加强对党员经常性的教育工作，组织党员到“党员示范岗”杨善洲基地观摩学习，围绕学校中心工作，做好教师的政治思想工作，切实发挥党支部的战斗堡垒作用。发挥党员的先锋模范作用。

校长室工作职能：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。制订并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结。指导、协助各处（室）工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。

教导室工作职能：抓好制度的创建和完善，优化管理模式，提高管理效能。做到制度制订科学民主、措施有力，制度落实到位、执行严格、教学管理务实高效。

德育室工作职能：宣传贯彻执行党和国家的方针、政策、法令与上级的指示、学校决议，结合学生的思想品德、生活纪律等表现，有计划、有针对性地开展多种教育活动。负责学校德育工作。每学期制订德育工作计划，每月提出活动安排，并加以实施落实，根据学校实际不断加强和改进学生的思想政治工作。协助校长领导班主任工作、选拔班主任、负责召开班主任会议，及时布置对学生的教育、管理工作。指导班主任做好学生的品行考核和评审工作，对班主任的工作每月进行考核。主持召开全校学生大会。教育学生严格遵守学生守则和日常行为规范，遵守学校的各项规章制度和作息制度，形成良好的校风。总务处工作职能：按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划。协助校长做好各项教育、教学活动及各项社会活动的后勤保障工作。保管、使用好学校各类资产；做好日常维修工作。严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预、决算，管理好财务档案。抓好图书室、实验室、卫生保健室等专用教师的管理工作。征订、统计、发放好学校各类课本并结算好代办费。抓好校园环境的建设及管理工作。负责教职工的各项活动，安排好教师生活。负责学校的安全保卫工作，加强门卫管理

工会室工作职能：按照中国教育工会的工作细则和工作准则在学校中开展工作和活动。根据上级工会的决定和教职工（会员）代表大会的决议，制订并实施工会工作计划，定期召开工会委员和小组长会议，安排工会活动和讨论有关事项，组织召开一年一次的教职工代表大会。协助党支部和校长做好教职工的思想政治工作。积极开展师德教育活动。定期向党支部和上级工会汇报教职工的思想情况。

财务室职能：严格按照财经办法有计划、量入而出。严格执行收支两条线。严格审核每一笔报销资金。必须经校长、财务分管领导签批方可报销。严禁白条入账。坚持会计原则、履行会计义务。做到科目齐全、账目清楚、明细分类、日清月结。进一步规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，保证学校正常运转，继续实施好农村义务教育学生营养改善计划工作，认真贯彻落实学生资助政策，按时足额发放各项补助资金。

盈江县盏西镇中心学校设置6所小学，包括：完小3所为中心小学、遮坎小学、双龙小学、团坡小学、芒冷小学、东洪坝小学。各小学实行校长负责制，校长在中心学校领导下，对学校教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。

（三）重点工作概述

1.办学思想

深入学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话，不断创新发展的新措施、新方法、新思路。把社会主义核心价值观融入学校教育全过程，全面贯彻党的教育方针，以办好让人民满意的教育为目标；根据《国家和省中长期教育改革和发展规划纲要》及州、县实施意见，遵循教育发展规律，准确把握教育发展形式，依法治校，制定了我校的中长期发展规划。我校秉承：“先成人、后成才”的办学理念，以“学会生存、学会做人、学会学习、学会创新、学会审美”作为办学目标，以“知行合一，学做真人”作为校训，形成“文明、团结、勤奋、求实”的校风，使每一位教师都拥有“进德修业、爱生正己、教书育人”的良好教风，勉励每一位学生“不比阔气比志气，不比聪明比勤奋，不比基础比进步”，形成“勤学、好学、乐学、博学”的学风，逐步探索出了具有盏西特色的办学模式。

2.德育工作

（1）弘扬和培育民族精神，加强爱国主义教育活动、诚信自强感恩教育，并组织学生听心理健康讲座，观看爱国主义影视片，办弘扬民族精神的板报，加强未成年人思想道德建设，增强学生民族自豪感和自信心。

（2）开展各种活动，丰富学生的课余活动。

（3）青爱工程

青爱小屋工作主要是在教育局领导下开展的，每学期对学生开展青春期教育和性健康知识教育课4节，并对学生宣传毒品与艾滋病的知识，给学生开通心理、生理咨询，让学生走出青春期的困惑，让困难学生得到社会的关怀，像其他孩子一样安心学习。

3.安全工作

校园安全无小事，始终把创建平安和谐校园作为一项重要工作常抓不懈，多次组织教师排查校舍安全，食堂食品安全，创建平安和谐校园，整治校园周边环境。

（1）开学初成立《盏西镇中心学校安全领导小组》，建立健全各种安全工作制度，制定了《盏西镇中心学校安全管理制度》、《盏西镇中心学校卫生、传染病制度》等制度，与6个校点负责人签订了《盏西镇中心学校安全目标责任状》，《盏西镇中心学校综治维稳目标责任书》等责任状做到专人负责，责任到人，不定期召开学校负责人安全工作会议，传达上级安全工作文件精神，并结合实际安排部署安全工作。

（2）重视安全教育宣传活动。利用班会、团队活动、活动课、讲座、安全征文、网络安全知识竞赛、广播、黑板报、张贴标语等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全预防教育。

4.教师队伍建设

（1）加大各校校本教研力度。教科研工作的基础是广大教师，而教师的科研能力来自学习，来自实践，为了帮助教师在课堂上有较快的成长，教科室和完小教导主任双管齐下，以课堂的常态问题为研训目标，继续以“备课→听课→评议”的方式对教师的课堂进行打磨，确保每所完小每个学科组每月至少开展一次校本教研活动，让每位教师在活动中有所学习有所反思，大大提升了教师队伍的科研素质。

（2）以赛促研，实现提高。

（3）注重集体备课的时效性。完小教研组（语文组、数学组）在新学期制定的集体备课计划基础上,一如既往的遵循“四定”原则（即：定时间、定地点、定内容、定中心发言人）开展各教研组的集体备课活动。让主备教师提前搜集资料撰写教案，集体备课时大家集思广益，取其精髓，共同评议、修改、完善每一位主备教师的教案，做到了主题集中，任务明确，措施扎实，责任落实，效果实在。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制143人。在职实有135人，其中：财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2249.96万元，其中：一般公共预算2249.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数1679.01万元对比增加570.95万元，增长34%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助等人员经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2249.96万元，其中:本年收入2249.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2249.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数1679.01万元对比增加570.95万元，增长34%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助等人员经费财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2249.96万元。财政拨款安排支出2249.96万元，其中：基本支出2249.96万元，与上年预算数1679.01万元对比增加570.95万元，增长34%，主要原因为本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算，政策性调资增资，本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助等人员经费财政拨款预算支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201（教育支出—普通教育—学前教育）2.58万元，主要用于学前教育生均公用经费支出；

2.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）1705.56万元，主要用于小学教育工资福利支出及日常机构运行公用经费支出；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）2.88万元，主要用于离退休人员公用经费支出；

4.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）195.37万元，主要用于缴纳在职人员养老保险支出；

5.2080506(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）48.16万元，主要用于缴纳在职人员职业年金支出；

6.2080799(社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）8.55万元，主要用于缴纳在职人员失业保险支出；

7.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）1.95万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险支出；

9.2101102(卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）105.29万元，主要用于缴纳在职人员职工医疗保险支出；

10.2101199(卫生健康支出—事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）9.53万元，主要用于缴纳在职人员大病补充医疗保险和生育保险支出；

11.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）170.09万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）2238.57万元（其中：基本支出2238.57万元，项目支出0万元），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出开支；

（1）30101（基本工资）578.72万元（其中：基本支出578.72万元，项目支出0万元），主要用于基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）388.47万元（其中：基本支出388.47万元，项目支出0万元），主要用于津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）48.23万元（其中：基本支出48.23万元，项目支出0万元），主要用于奖金开支；

（4）30107（绩效工资）684.21万元（其中：基本支出684.21万元，项目支出0万元），主要用于绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）195.37万元（其中：基本支出195.37万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）48.16万元（其中：基本支出48.16万元，项目支出0万元），主要用于职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）105.29万元（其中：基本支出105.29万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）20.03万元（其中：基本支出20.03万元，项目支出0万元），主要用于单位失业保险、工伤保险、大病补充医疗保险和生育保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）170.09万元（其中：基本支出170.09万元，项目支出0万元），主要用于单位住房公积金缴费开支。

2.302（商品和服务支出）5.46万元（其中：基本支出5.46万元，项目支出0万元），主要用于单位购买商品和服务的支出。

（1）30201（办公费）2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30216（培训费）0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元），主要用于学前教育培训费开支；

（4）30226（劳务费）2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元），主要用于学前教育劳务费开支；

3.303（对个人和家庭的补助）支出5.95万元，（其中：基本支出5.93万元，项目支出0万元），主要用于单位职工遗属生活补助开支。其中：

30305（生活补助）5.93万元（其中：基本支出5.93万元，项目支出0万元），主要用于单位职工遗属生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县盏西镇中心学校2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县盏西镇中心学校2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县盏西镇中心学校2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县盏西镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.42万元，与上年2.42万元对比无变化。

（一）因公出国（境）费

盈江县盏西镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化。

（二）公务接待费

盈江县盏西镇中心学校2022年公务接待费预算为1.45万元，与上年1.45万元对比无变化。国内公务接待批次预计为15次，共计接待290人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县盏西镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0.97万元，与上年0.97万元对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比无变化；公务用车运行维护费0.97万元，与上年0.97万元对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县盏西镇中学资产总额212.63万元，其中，流动资产3.14万元，固定资产209.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年260.90万元相比，本年资产总额减少48.27万元，其中固定资产减少37.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产663项，账面原值21.2万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.93万元，其中出租房屋12平方米，实现资产使用收入0.93万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300336002900111

[附件: 2022年盈江县盏西镇中心学校部门预算公开表]