盈江县盏西镇中学2022年部门预算公开

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盈江县盏西镇中学2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县盏西镇中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县盏西镇中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县盏西镇中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展初中教育，加快发展成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县盏西镇中学为事业单位，内设7个科室，包括：办公室、财务室、党务室、教科室、德育室、安全室、总务室。

1.办公室：主要负责学校疫情统计和上报工作、办公室日常事务，负责中心校上传下达、信息的收集和上报、网站管理、撰写简报、材料，会议布置、会议记录、会议纪要，班子成员外出和公务用车登记；负责联席会议、文化户口册和统计报表工作；负责工作简报、督查通报和法人证年检工作。对接局办公室、基教股及各相关股室。

2.财务室：负责学校财务工作，固定资产管理工作、各种年报、年检、办证、换证工作，分管师生保险、工资统计、学生资助；主持召开每月一次全乡校点报账员业务培训会等会议；对接经费中心、人事股和相关股室。

3.党务室：负责学校党建工作、党风廉政、扫黑除恶和老干等工作，做好教职工的思想政治工作，分管信访、关工委、党政军警民联合试点工作、民族团结和生态教育工作，协助校长抓好学校党建规划发展、人事、校园文化工作；主持召开全乡支部每月一次的支部会等会议；对接联系盈江县教育党工委、局关工委、局信访办和相关股室。

4.教科室：全面负责全乡德育、教育科研、课堂教学改革，常规管理，组织教育教学目标管理考核工作，做好教育督导、师训、继续教育、课题研究、推优评先、岗位设置、职称评审；负责学校教育教学管理工作、教研、课改、常规管理、质量分析和成绩提升等工作；主持召开每月一次教师例会等会议；对接教科中心和相关股室。

5.德育室：负责学生德育工作。具体德育和养成教育等工作，主持召开校内每周一次的 会议，对接德德育股。

6.安全室：负责全乡疫情防控、开学准备、财务、安全工作、综治维稳、优质教育均衡发展、学前教育工作、家校共建、安全排查、应急演练、命案三年计划；主持召开全乡校点负责人每月一次的安全工作会等会议；对接安全股、督导室和相关股室。

7.总务室：负责全乡学校后勤服务管理、办公用品采购、疫情防控物资采购、登记发放、校舍修缮。主持召开每月一次的校点负责人、总务主任的业务管理培训会等会议；对接校安办和相关股室。

（三）重点工作概述

1.切实加强学校德育工作。

学生思想教育和良好行为习惯的养成的德育教育工作和加强师德建设，强化德育实践环境是学校工作的一个核心内容。

2.抓实教学常规管理，促进教育教学工作。

教学常规管理工作在教育教学中有着极其重要的地位，是教育教学工作必不可少的部分，是提高教育教学质量的关键一环。因此，我们下大气力抓好备、讲、批、复、考等教学常规管理工作。

3.敦促学校教育科研工作。

教育科研工作是教育教学工作的重要组成部分，抓好教研教改工作和校本培训工作，确保教学质量的稳步提高，为新课程的实施奠定基础。

4.重视学校师训工作。

教师培训是提高教师业务能力的最直接而有效的途径之一，是提升教育教学质量的根本保障

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1200.45万元，其中：一般公共预算1200.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加310.08万元，增长34.83%，主要原因分析本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助等人员经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1200.45万元，其中:本年收入1200.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1200.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加310.08万元，增长34.83%，主要原因分析本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助等人员经费财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1200.45万元。财政拨款安排支出1200.45万元，其中：基本支出1200.45万元，与上年890.37万元对比增加310.08万元，增长34.83%，主要原因分析本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算，政策性调资增资，本年增加月绩效、奖励性绩效、乡村教师生活补助等人员经费财政拨款预算支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）912.71万元，主要用于学校在职职工工资福利支出。

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）0.72万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）104.18万元，主要用于缴纳在职人员养老保险支出。

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）25.88万元，主要用于缴纳在职人员职业年金支出。

5.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）4.56万元，主要用于职工失业保险缴费险支出。

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）1.04万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险支出。

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗）55.34万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）4.73万元，主要用于单位大病医疗补充保险及生育险缴费支出。

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）91.29万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1198.39万元（其中：基本支出1198.39万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员工资福利开支。

（1）30101（基本工资）309.93万元（其中：基本支出309.93万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）203.34万元（其中：基本支出203.34万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）25.83万元（其中：基本支出25.83万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）372.28万元（其中：基本支出372.28万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位养老保险缴费）104.18万元（其中：基本支出104.18万元，项目支出0万元），主要用于在职人员养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）25.88万元（其中：基本支出25.88万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）55.34万元（其中：基本支出55.34万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）10.33万元（其中：基本支出10.33万元，项目支出0万元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费支出；

（9）30113（住房公积金）91.29万元（其中：基本支出91.29万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2.302（商品和服务支出）0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元），主要用于单位购买商品和服务的支出。其中：

30201（办公费）0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元），主要用于退休公用经费办公费支出。

3.303（对个人和家庭的补助）1.34万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元），主要用于对个人和家庭的补助支出。其中：

30305（生活补助）1.34万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元），主要用于发放遗属人员补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县盏西镇中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县盏西镇中学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县盏西镇中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县盏西镇中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年0.48万元无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县盏西镇中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县盏西镇中学2021年公务接待费预算为0万元，与上年0万元对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县盏西镇中学2022年公务用车购置及运行维护费为0.48万元（历年公务用车运行维护费尚未报销完毕），较上年0.48万元无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比无变化；公务用车运行维护费0.48万元，与上年0.48万元对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县盏西镇中学资产总额112.41万元，其中，流动资产13.61万元，固定资产98.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年124.53万元相比，本年资产总额减少12.12万元，其中固定资产减少8.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产202项，账面原值5.4万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.95万元，其中出租房屋80平方米，实现资产使用收入2.95万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300336001300111

[附件: 2022年盈江县盏西镇中学部门预算公开表]