盈江县教育体育局(本级)2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县教育体育局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县教育体育局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面加强党的建设。围绕立德树人根本任务，狠抓学校的党组织建设，高度重视意识形态工作，全面推进智慧党建，全面推进党员“双带”和“三联一帮带”工作，把优秀青年教师、骨干教师、学科带头人培养成党员，把党员教师培养成教学管理骨干，把党员教学管理骨干培养成校级领导。开展了形式多样的建党100周年系列活动和党史学习，对所辖56家“两新”组织派出党建工作指导员。落实“四抓两整治”措施，整顿软弱涣散党组织，规范党内政治生活，培树学校党建品牌，完善健全党建与教育教学融合共进机制。累计创建州级党建示范点达10个，规范达标支部73个，规范达标覆盖率达97.3%。

2.扎实推进惠民项目建设。一是继续抓好义务教育发展基本均衡基础设施建设项目，投入5477万元，建设盈江县第二高中，新增建筑面积建筑面14417.2平方米，目前学生宿舍楼、教学楼、实验楼均已完工交付使用；二是加快推进盈江县职业高级中学莲花校区建设项目，总投资3.96亿元，项目占地面积66718平方米（约100亩），总建筑面积63805.79平方米，目前项目正在有序推进，计划于2022年2月底交付使用。三是协调解决部分已建成教学楼未验收不能使用问题，完成盈江县第一小学、旧城镇项撒小学、昔马黄伞坡小学等学校教学综合楼初验，实现建成一栋交付使用一栋。四是积极争取到2021年城乡义务教育校舍维修改造长效机制资金项目2335.37万元，实施8所中小学运动场、学生食堂等16个项目及121所中小学校的校园安防设备。争取到2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金1326.6万元，实施3所学校的校舍及运动场建设项目。（因财政困难，资金尚未拨付实施）

3.持续加强教师队伍建设。实施城乡教师交流机制，积极做好义务教育学校校长、教师交流工作，2021年校长交流15人、教师交流146人次。实施强师工程，通过举办一周一期的校长、教师论坛、送教下乡、岗前培训等方式，对全县教师进行全覆盖培训，共培训校长教师达9299人次，培训覆盖率达100%。目前，有县级及以上教学领军人物17人、教学名师17人，骨干教师146人。

4.稳步提升教育教学质量。结合盈江实际，依据26条质量提升工作清单和“振兴盈江教育三年行动计划”实施办法，强化课堂教学改革和开展教学联盟活动，要求全县所有校长深入课堂担任主科教学任务，明确工作目标，全力提高盈江县教育教学质量。2021年，小学州统测平均分84.44分，比去年增加0.08分（其中：县第一小学学生数2779人，是全州学生最多的学校，2021年六年级毕业全州教学质量监测成绩，综合评价全州第一，5科文化科目总分平均分427.99分，全州第二，5科文化全科合格率77.83%，全州第一）。中考500分以上人数522人，比去年增加50人（其中：县民族完全中学初中部自2018年第一届学生参加初中学业水平考试以来，综合评价均居全州前列）。高考600分以上12人，比去年增加7人，600分以上人数首次超过陇川县。一本上线91人，比去年增加39人。县职高参加全省职业技能大赛共获27个奖项，其中，一等奖10个（5个为全省第一名）、二等奖2个、三等奖15个。

5.巩固提升立德树人工程。深入开展思政课一体化建设工作，广泛开展中华优秀传统文化、心理健康、禁毒防艾、性健康等教育活动，创建心理健康教育示范学校县级4所、州级4所，创建省级文明学校10所、州级文明学校19所、县级文明学校25所。认真开展“三好学生”“优秀学生干部”评选活动；评选第七届道德模范县级28人、州级4人。大力开展中小学劳动实践教育活动，有省级劳动教育示范基地5个，县级劳动教育实践基地3个。抓实青少年学生体育事业，目前全县小学学生体质健康优良率35.9%、合格率95.5%，初中学生体质健康优良率68.9%、合格率98.7%；由我县输送培养的在役运动员在省级、全国比赛中屡获佳绩，特别是我县一小毕业生龙佳今年代表中国参加东京奥运会表现出色。县教育体育局关工委被教育部关工委授予全国新时代好少年“我为祖国点赞”主题教育读书活动“先进集体”。

6.大力实施教育民生工程。2020—2021学年，实施义务教育学生营养改善计划资金3410.5344万元，惠及学生44404人；发放各类资助资金382.3万元，惠及学生9896人，其中，建档立卡贫困学生受资助面达100%；办理生源地信用助学贷款2305人，贷款金额1729.515万元。发放雨露计划职业教育补助资金463.55万元，惠及学生2814人次；发放润雨计划补助资金37.8万元，惠及学生189人。

7.安全工作常抓不懈。按照“不输入、不外传、不反弹”疫情常态化总体防控要求，强化主体责任，认真落实“四早”防控措施，按照“一校一策”要求，完善学校疫情防控工作“三案九制”，坚持“四个一律”，严管校门进出人员。建立核酸常态化检测及随机抽检机制，抵边乡镇学校实行每3天开展一次全员核酸检测，非抵边乡镇学校含主城区实行每7天开展一次全员核酸检；全面做好疫苗接种，做到应接尽接；12月4日顺利完成那邦镇中心小学异地复学师生转运工作，目前教育教学正常有序。做到精准防控、科学防控，实现校园疫情防控和教育教学工作总体平稳有序。严格执行安全工作“一把手负责制”，层层签订安全责任书；今年9月由政府统筹、组织教育、公安、市管、消防等部门开展秋季学期开学校园安全综合检查行动，督促全县各学校抓实抓细校园安全各项工作。积极开展电信网络安全诈骗预防宣传教育；有效防范学生溺水事故，在溺水事故易发的校园周边水域，安装预警提示桩，提前发出预警，最大限度避免学生溺水事故的发生。目前，共创建县级平安校园90所，州级53所，省级12所。

8.常态化开展教育督导工作。聘任第五届县级督学91名，从中选聘了38名督学担任责任督学，经常性深入学校开展控辍保学、疫情防控、校园安全、常规管理、校园周边环境整治等督查工作。组织督学和专家对31所幼儿园（学前班）和20所中小学校开展了督导评估，完成了盈江县义务教育质量监测工作。并于今年5月、9月顺利通过了州政府和省政府对我县政府履行教育职责督导评估工作。

9.体育阵地建设得到加强。继续推进建设大盈江湿地公园健身步道（骑行）的建设项目和盈江县体育运动中心项目建设，完成14个社会足球场建设的建设和初验工作，建设完成了7个村民小组体育基础设施建设工程；做好2021年青少年体育后备人才输送和州少体校体育后备人才选拔工作，常年抓好社会体育指导员、裁判员、体育教师、教练员等体育人才的培养，积极做好县级三级裁判员、社会体育指导员培训审批、健身气功站点审批。全面实施《国家学生体质健康标准》，保证学生在校期间每天至少参加1小时的体育锻炼活动，做好每年学生体质健康测试工作，组织完成2021年全县体育中考和年级考试工作；常年抓好音、体、美教师的知识技能培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县教育体育局(本级)2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县教育体育局(本级)2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制0人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人（由养老保险基金发放养老金）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县教育体育局(本级)无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县教育体育局(本级)2021年度收入合计6,596.19万元。其中：财政拨款收入6,304.44万元，占总收入的95.58%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入291.75万元，占总收入的4.42%。收入合计对比上年决算数43579.27万元减少36983.08万元，下降84.86%：其中财政拨款收入对比上年决算数43410.78万元减少37106.34万元，下降85.48%，主要原因为本年义务教育均衡发展基础设施建设项目收入大幅度减少，本年减少职高实训基地专项债券资金项目、第二高级中学建设项目等项目收入。

二、支出决算情况说明

盈江县教育体育局(本级)2021年度支出合计10,545.55万元。其中：基本支出2,163.08万元，占总支出的20.51%；项目支出8,382.48万元，占总支出的79.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2021年度支出合计对比上年决算数43970.22万元减少33424.67万元，下降76.02%：其中基本支出对比上年决算数3693.71万元减少1530.63万元，下降41.44%，主要原因为上年补缴特岗养老保险金621.72万元本年不再支出，本年临时人员经费、乡村教师生活补助支出减少；项目支出对比上年决算数40276.51万元减少31894.03万元，下降79.19%，主要原因为上年义务教育均衡发展基础设施建设项目、义务教育全面改薄项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目等项目支出本年大幅下降，上年第二高级中学建设项目本年未支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县教育体育局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,163.08万元。与上年决算数3693.71万元对比减少1530.63万元，下降41.44%，主要原因为上年补缴特岗养老保险金621.72万元本年不再支出，本年临时人员经费、乡村教师生活补助支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,989.17万元，占基本支出的91.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173.91万元，占基本支出的8.04%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县教育体育局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,382.48万元。与上年决算数40,276.51万元对比减少31,894.04万元，下降79.19%，主要原因为上年义务教育均衡发展基础设施建设项目、义务教育全面改薄项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目等项目支出本年大幅下降，上年第二高级中学建设项目本年未支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育均衡发展建设项目1398.48万元。资金当年到位率100%，年度项目工程形象进度完成85%，安全事故发生率0%，有效改善盈江县义务教育学校办学条件，切实推进盈江县义务教育学校硬件基础设施建设，促进教育事业发展。

2.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目848.9万元：规划、改善正常教育教学和生活的基础办学条件，切实加强未达标学校建设，消除城镇学校大班额工作，加强乡镇寄宿制学校建设。

3.职业高级中学实训及就业培训基地建设4554万元。11个单体建筑封顶，项目建设形象进度达到99%，主体工程基本完成，安全事故发生率0%，推进盈江县职业教育发展，为盈江实施“科教兴县”、“质量兴县”和“人才强县”战略作出贡献，推动盈江经济社会又好又快发展。

4.基础教育学校专项招聘人员就业补贴408万元，发放基础教育学校招聘人员就业补贴，408万元，惠及136人。

5.雨露计划426.8万元。资助建档立卡贫困户子女人2667人次，接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比达到99%，资助经费发放及时率100%，建档立卡贫困户子女生均资助标准达到3000元/学年，建档立卡贫困户子女生均资助标准（送读浙江东西协作职业教育学生）达到5000元/学年，建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例大于98%，切实减轻建档立卡贫困家庭的经济负担，确实保障建档立卡贫困家庭学生完成职业教育。

6.其他校舍维修改造项目390.48万元。教育费附加专项资金72.83万元，完成勐弄成人技术服务示范基地改造建设，改善成人教育办学条件，提高成人教育水平和质量，推进成人教育良好发展；平原镇拉洪幼儿园教学综合楼建设项目50万元，完成平原镇拉洪幼儿园生活用房、消防水池及水泵建设，共计建设面积3067平方米；盈江县中小学校C级校舍加固改造项目117.85万元，加固改造完成的全县中小学校24栋校舍，加固面积14004平方米；油松岭乡卡子小学综合教学楼、营庆小学综合教学楼建设项目36.1万元，勐弄乡九年一贯制学校翻新、修缮工程113.7万元，有效改善盈江县义务教育学校办学条件，切实推进盈江县义务教育学校硬件基础设施建设，促进教育事业发展。

7.资助补助类项目253.7万元：营养改善计划县级资金4.86万元，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平；建档立卡学生学费补助资金103.5万元，惠及学生207人；优秀贫困学子奖学金15万元，惠及学生30人；高中建档立卡贫困户学生免学费补助县级资金0.18万元，普通高中国家助学金县级资金0.81万元，少数民族大学生培养计划1万元，宋庆龄奖学金0.2万元，三峡集团家庭经济困难学生帮扶补助资金0.4万元，培志教育（台湾）协会学生助学金14.5万元，润雨计划补助资金41.7万元，助学贷款风险补偿金32.55万元，减轻家庭经济贫困学生负担，建立健全家庭经济困难学生资助政策体系长效机制。优秀乡村教师奖励经费10万元，励耕计划补助资金25万元，三区人才计划补助资金4万元，全面深化中小学教师队伍改革，激发广大教师扎根乡村、终身从教，成长为人民教育专家。

8.其他特定目标类项目102.12万元：非税收入执收工作经费4.12万元，督导、内审工作经费2.48万元，有效保障教育督导内审工作正常开展，促进教育事业良好发展；助学贷款风险补偿金奖励金3.18万元，开展生源地助学贷款工作，确保国家助学贷款等政策落实到位；老年体协活动专项经费12.04万元，开展有益于城乡老年人身心健康的文体活动，组织举办形式多样的文艺展演和体育交流赛事，加强老年人文体骨干的培训，促进全县老年体育事业不断发展；校园安全和疫情防控经费9.81万元，校园疫情防控工作得到有效保障，开学复课工作平稳有序，在校师生健康安全得到有效保障；体育彩票公益金项目19.99万元，完成太平镇门球场地建设，解决太平镇门球场地欠缺问题，达到举办门球活动和比赛硬性条件和标准；营养改善计划食堂建设和设备购置项目15.84万元，有效改善义务教育阶段学生食堂厨房条件，提升学校食堂服务水平；春蕾计划补助资金22.5万元，完成弄璋镇弄哈小学生活用水改造工程；教育发展专项资金11.97万元，创业担保贷款奖补资金0.19万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县教育体育局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出6,367.55万元，占本年支出合计的60.38%。与上年决算数32739.2万元对比减少26371.65万元，下降80.55%，主要原因为本年义务教育均衡发展基础设施建设项目支出大幅度减少，本年减少第二高级中学建设项目等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5,428.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.25%。主要用于行政运行340.19万元，其他教育管理事务支出1055.11万元，学前教育51.2万元，小学教育653.05万元，初中教育232.51万元，高中教育140.87万元，其他普通教育支出1551.17万元，中等职业教育529.52万元，其他成人教育支出13.97万元，农村中小学校舍建设254万元，其他教育费附加安排的支出62.83万元，其他教育支出544.15万元。

2.社会保障和就业（类）支出498.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于行政单位离退休31.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出46.49万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.66万元，其他行政事业单位养老支出2万元，其他就业补助支出409.51万元，其他社会保障和就业支出0.46万元。

3.农林水（类）支出426.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于社会发展420.1万元，其他扶贫支出6.7万元，创业担保贷款贴息0.19万元。

4.住房保障（类）支出13.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于住房公积金13.37万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县教育体育局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.79万元，支出决算为2.4万元，完成预算的35.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为2.2万元，完成预算的56.70%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的6.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严格缩减“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.47万元，下降16.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降10.92%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降50.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，严格缩减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占91.62%；公务接待费支出0.2万元，占8.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展疫情防控、教育教学下乡检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老年体协广场舞等接待活动、青少年校外活动中心培训交流活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县教育体育局(本级)2021年机关运行经费支出158.8万元，与上年决算数128.81万元对比增加29.99万元，增长23.28%，主要原因为本年增加成人文化技术学校校外实践基地劳动技术培训支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行办公费、印刷费、水电费支出及临聘人员经费、青少年校外活动中心外聘教师劳务费、成人文化技术学校校外实践基地劳动技术培训等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县教育体育局(本级)资产总额96,442.73万元，其中，流动资产9,206.86万元，固定资产2,196.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程85,039.18 万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加829.44 万元，其中固定资产减少186.14万元。处置房屋建筑物2438平方米，账面原值154.29万元；处置车辆0辆；报废报损资产18项，账面原值158.36万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县教育体育局(本级)政府采购支出总额10,315.09万元，其中：政府采购货物支出9,845.43万元；政府采购工程支出458.60万元；政府采购服务支出11.06万元。授予中小企业合同金额6,611.87万元，占政府采购支出总额的64.10%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县教育体育局（本级）2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 [附件: 盈江县教育体育局(本级)2021年度部门决算公开表]