盈江县弄璋镇姐帽中学2021年度部门决算

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盈江县弄璋镇姐帽中学2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县弄璋镇姐帽中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县弄璋镇姐帽中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：承担片区适龄儿童接受九年义务教育任务；按照国家规定的义务教育学校课程计划教学大纲进行教育教学工作；贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动生产的知识和技能，初步掌握基本知识、基本技能、基本方法、基本态度等方面的教育，初步树立自信、自强、自尊、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力；将全校学生纳入学籍管理；培训本校教师组织教育教学研究活动，全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强了学校领导班子建设

2.加强了教师队伍建设

3.加强了学校德育工作

4.抓实教育教学工作

（1）教学管理工作

根据学生的实际情况，坚持面向全体、面向育人的要求抓好课堂教学四大环节的管理，充分发挥课堂教学的主渠道作用，充分发挥集体的智慧和力量，努力提高教师的理论水平和业务能力。学校领导经常深入课堂听课，了解教学情况并及时反馈，促进课堂教学工作的进一步提高。

（2）加强教学研究

围绕如何进一步提高课堂教学效果，大面积提高学生的学习成绩这一中心，抓住如何进一步提高课堂教学的组织工作、如何调动学生学习的积极性、如何启发学生的思维、如何巩固学习效果等现实问题积极开展教学研究工作，使教学研究工作能够重实际、有实招、出实效。

（3）加强教师合作备课和教研

加强教师合作备课和教研，形成集体智慧，做到功在课前，利在课上，思在课下。要抓好“备、讲、批、辅、考、评”六个教学环节，优化教学过程。作业形式要多样，要优化作业设计，提倡分层次留作业，在作业批改上，提倡“四要”“四必”即作业要精，质量要高，格式要严，批改要快；“四必”即有发必收，有收必批，有批必评，有错必纠。

（4）加强新教师的培养力度

充分发挥骨干教师在提高教学质量方面的积极作用，特制定新教师培养制度，认真落实岗前培训、帮带教师、课前试讲、教学检查工作。

（5）狠抓对课堂教学的过程管理

狠抓对课堂教学的过程管理，完善课堂教学的规范化要求，建立新型的教学管理制度，上课不误一秒，下课不延一分，不离堂，不拖堂，课上教师语言规范，鲜明生动；严密系统，不说废话，不说困话，杜绝课堂的盲目性和随意性，严禁坐着上课。

（6）严把教学质量验收关

本学期要认真安排好教学质量的验收和评估工作，要把考试看作是对教师的教学和学生的学习双边活动效果的检验。要把考试当作激励学生的手段，当作学习的加油站。

（7）教育教研工作

开学初，学校专门召开了各教科组长，布置了工作重点，制定了详细的工作计划，每个星期二、四都要安排一名教师进行备课、说课、授课。同时，我校还积极参加弄璋、姐帽片区教研活动，我校多名教师在片区活动中荣获教研活动奖励。

5.控辍保学工作

我校很重视学生控辍保学工作，每学期开学的第一个月是我校控辍保学的工作月，学校以领导班子牵头，配合班主任和科任教师分组下寨做学生的家访，充分了解我校学生的家庭情况。

6.德育工作。

定期召开班主任、保卫人员德育工作会议。开学前进行门岗。校园车辆专项整治。强化班主任管理，修订班级和班主任工作量化考评，加强班级早读下班和值日班主任的考勤制度，实行每一天值日负责追究制度。实行班级精细化管理，建立班级管理员及相关职责制度。组织各年段行政参加各班班会课开展主题班主观摩观。加强对学生常规管理的力度。

（1）期初、期末加强专项整顿，包括军训、纪律、卫生、校服、就餐及头发等仪容仪表，强化宿舍“三抓”，禁止学生在校园使用手机等通讯工具，专门请理发师傅到校进行理发，印发致学生家长有关通学生的注意事项和要求的一封信等，以促良好习惯构成。

（2）抓好主题教育，组织开展礼貌礼仪常规教育，联合派出所开展交通安全教育，继续推行举行运动会、元旦文艺晚会，为广大学生带给平台和展示才华的机会。

（3）加强纪律工作。尤其加强对特殊生管理、召开受处分学生和通学生及家长会议。

（4）加强卫生工作，由政教处人员组织卫生室人员坚持卫生检查评比，校清洁工维持保洁工作，学生会礼貌督队负责抓乱垃圾的现象和行为，利用节假日之际进行全校性卫生大扫除。

（5）充分利用集会，宣传栏、广播台、校园网宣传常规教育、礼貌礼仪。表扬和表彰一些好人好事，如“优秀学生干部”等。

7.抓好安全工作，创“平安“校园

8.后勤工作

本学期，总务处继续加强了对食堂的监督检查，主要是食堂职工的工作规范情况及卫生习惯情况，组织食堂从业人员学习食品卫生等相关的法律法规，不断提高他们的素质，努力促使食堂工作规范化。总务处加强了食堂进货验菜工作。指定专人每天进行蔬菜农药残留检测。

9.财务财产管理方面

严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支情况。在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县弄璋镇姐帽中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县弄璋镇姐帽中学2021年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县弄璋镇姐帽中学2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表、公开08表无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县弄璋镇姐帽中学2021年度收入合计813.87万元。其中：财政拨款收入813.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年708.26万元对比增加105.61万元，增长14.91%，主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划、在职人员月绩效等财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县弄璋镇姐帽中学2021年度支出合计815.02万元。其中：基本支出663.02万元，占总支出的81.35%；项目支出152万元，占总支出的18.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。支出合计与上年707.98万元对比增加107.04万元，增长15.12%，主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划、在职人员月绩效等财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县弄璋镇姐帽中学正常运转的日常支出663.02万元。与上年690.08万元对比减少27.06万元，下降27.06%，主要原因为上年家庭经济困难困难学生补助、营养改善计划等资金列支基本支出，本年转入项目支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出662.33万元，占基本支出的99.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.69万元，占基本支出的0.1%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县弄璋镇姐帽中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152万元。与上年17.9万元对比增加134.10万元，增长749.31%，主要原因为上年家庭经济困难困难学生补助、营养改善计划等资金列支基本支出，本年转入项目支出核算。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出56.27万元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

2.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助及8个人口较少民族学生生活费补助28.72万元，用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助及8个人口较少民族学生生活费补助；

3.营养改善计划资金67.01万元，用于营养改善计划支出。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县弄璋镇姐帽中学2021年度一般公共预算财政拨款支出815.02万元，占本年支出合计的100%。与上年707.98万元对比增加107.04万元，主要原因为本年度增加义务教育公用经费及营养改善计划资金收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出711.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.36%。主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出及办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费等日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出63.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费及退休教师办公费支出；

3.住房保障（类）支出39.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于住房公积金支出。      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县弄璋镇姐帽中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.20万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格减少三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.04万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降100%；公务接待费支出决算0万元，与上年对比持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县弄璋镇姐帽中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比相同。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县弄璋镇姐帽中学资产总额93.77万元，其中，流动资产6.84万元，固定资产86.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.42万元，其中固定资产减少6.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值5.05万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋60平方米，账面原值0.6万元，实现资产使用收入0.3万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县弄璋镇姐帽中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（政府采购相关数据由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县弄璋镇姐帽中学2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336002001111

[附件: 盈江县弄璋镇姐帽中学2021年部门决算公开表]