盈江县弄璋镇中心学校2021年度部门决算

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盈江县弄璋镇中心学校2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县弄璋镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县弄璋镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县弄璋镇中心学校主要担任着弄璋镇一至六年级学生的基础教育工作。根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.落实“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”为总体党建思路，扎实推进学校党建工作及思想政治工作。总支委员会下设4个党支部、13个党小组,形成党支部建在完小上、党小组建在校点或学科上的格局。实行书记与校长“一肩挑”,明确校长的政治责任,做到支部党建工作与教学管理工作同步谋划、同步安排、同步管理,实现党建与教育教学的深度融合。党建工作常态化，有效促进学校教育管理。

2.以“幸福工作”为准绳，加强“四有教师”教师团队建设。牢固树立强师兴教的理念，认真落实党中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》。一是做好教师管理服务工作，学校班子要增强为教师服务意识和能力，着实关心教师成长，切实解决教师工作生活中面临的困难和问题。二是加强师德师风建设，突出正面引导，加强教师思想政治工作和师德教育，通过最热爱学生的老师等评选活动，选树一批师德标杆，严格监督考核，落实办学底线管理，师德一票否决制，建立师德师风负面清单和师德失范惩处机制，强化团队作风建设，建设风清气正的育人团队。三是推进教师专业化发展，完善学校培训体系，规范培训管理，加强校本培训，落实课堂教育改革，全员提高教育技能水平，推进教师专业化发展，积极响应州局“五个一百工程”和县局“十百千工程”教师培养工程，引导培养名校长，名班主任、名教师，培养和帮扶学校后备干部；四是建立科学的绩效考核制度、奖惩制度、晋级和交流制度等奖励激励机制，引领教师往正能量方面发展。

3.以立德树人为教育目标，构建切合学校实际德育工作体系，利用学校党支部、工会、关工委、少先队、少年宫为工作阵地，以“青爱工程”为抓手，认真组织开展国防教育、民族团结、书香校园、环境育人、兴趣特长培养、主题教育读书活动、留守儿童教育、家长学校、禁毒防艾等丰富多彩学校德育工作，加强师生思想教育工作，深化社会主义核心价值观融入学校教育全过程，中华优秀传统文化在学校落地生根。

4.加强教学常规考核管理，深化课堂教学改革力度，全面提高教育教学质量。继续强化教学常规管理及考核工作，逐月进行量化考核，考核结果做为年度绩效考核重要依据；积极加强课堂教学改革工作，着力组织落实“315教真育爱”教学模式，规范课堂教学行为管理，提高课堂教育教学效益；加强校本教研活动和课题研究工作，申报审批校级教师继续教育培训工作，打造校级继续教育培训示范学校；重视质量监测工作，实行“月考”工作，做到实时监控，便于差缺补漏；充分发挥功能室作用，提高功能室使用效率，使功能室真正服务于课堂。应用和维护好现有远程教育设备，发挥其应有的作用。重视教学目标管理，落实教育提质措施，严格消灭40分以下低分，实施学校和年级分别抱团评价工作，年内力争全镇总评达全县中上水平。

5.其它工作

一是学校党建工作：完成了学校总支申格组建工作，选举产生了新一届总支委员；建立了学校4个支部和13个党小组设立；党的思想教育工作常态化，教育实践活动实效明显，让党的形象竖起来了，党员成了教育工作的旗帜。

二是把握学校标准化建设机遇，科学规划学校布局，改善办学条件，推进实现学校标准化建设工作。扩征学校所需用地，满足学校学生生均用地；创建“花园式”校园；创建布局合理、设施齐全、环境优美、文化浓厚的学习乐园。

三是加强勤工俭学工作管理，因地制宜组织学校开展勤工俭学工作。锻炼学生劳动技能，教育学生爱劳动，知恩感恩，培养学生从小热爱劳动的好习惯。同时提高师生生活福利待遇。

四是加强法制教育，认真组织开展“七五”法制宣传教育工作，在职教师全员参与法制学习培训，提高教师法治意识和依法治校水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县弄璋镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县弄璋镇中心学校2021年末实有人员编制259人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制259人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员236人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员100人。其中：离休0人，退休100人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县弄璋镇中心学校无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县弄璋镇中心学校2021年度收入合计4,477.79万元。其中：财政拨款收入4,473.29万元，占总收入的99.9%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入4.5万元，占总收入的0.1%。收入合计与上年3871.65万元对比增加606.14万元，增长15.66%，其中财政拨款收入与上年3871.65万元对比增加601.64万元，增长15.69%，主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划资金及在职人员月绩效工资收入增加;其他收入与上年0万元对比增加4.5万元，增长100%，原因为2021年度增加中国儿童少年基金会音响设备购置资金4.50万元。

二、支出决算情况说明

盈江县弄璋镇中心学校2021年度支出合计4,489.14万元。其中：基本支出3,795.01万元，占总支出的84.54%；项目支出694.14万元，占总支出的15.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。支出合计与上年3864.66万元对比增加624.48万元，增长16.16%，原因主要是本年度义务教育公用经费、营养改善计划资金及在职人员月绩效工资支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县弄璋镇中心学校正常运转的日常支出3,795.01万元。与上年3715.38万元对比增加79.63万元，增长2.14%，主要原因为在职人员月绩效工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,779.24万元，占基本支出的99.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.77万元，占基本支出的0.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县弄璋镇中心学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出694.14万元。与上年149.29万元对比增加544.85万元，增长364.96%，主要原因为上年度家庭经济困难困难学生补助、营养改善计划等资金列支基本支出，本年转入项目支出核算。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出185.52万元，占项目支出的26.73%，主要用于学校办公耗材、电费、差旅费、零星修缮、教师培训费及办公设备购置等日常办公支出；

2.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出40.88万元，占项目支出的5.89%，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助；

3.乡村少年宫项目基金支出5.20万元，占项目支出的0.75%，主要用于体育用品及体育设备购置支出；

4.营养改善计划资金支出441.14万元，占项目支出的63.55%，用于发放义务教育阶段学生的营养改善计划补助；

5.补助8个人口较少民族义务教育阶段学生生活费资金支出21.40万元，占项目支出的3.08%，用于发放8个人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县弄璋镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出4,479.44万元，占本年支出合计的99.78%。与上年3,861.06万元对比增加618.38万元，增长16.02%，主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划资金及在职人员月绩效工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3834.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.61%。主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、修缮费、培训费及办公设备购置等日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出419.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障缴费及退休教师办公费支出；

3.住房保障（类）支出225.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县弄璋镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.26万元，支出决算为0.16万元，完成预算的3.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.16万元，完成预算的4.86%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，“三公”经费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.12万元，下降42.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降42.61%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格缩减公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.16万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校开展疫情防控工作及家访活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县弄璋镇中心学校2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县弄璋镇中心学校资产总额744.19万元，其中，流动资产11.31万元，固定资产732.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.17万元，其中固定资产减少6.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值44.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋170平方米，账面原值11.34万元，实现资产使用收入9.95万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县弄璋镇中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县弄璋镇中心学校2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336002201111

[附件: 盈江县弄璋镇中心学校2021年部门决算公开表]