盈江县新城乡中心学校2021年度部门决算

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盈江县新城乡中心学校2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县新城乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县新城乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县新城乡中心学校主要担任着新城乡一至六年级学生的基础教育工作。根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.德育工作:

（1）围绕立德树人的根本任务，认真按照《盈江县中小学德育工作常规》要求开展工作，以一日常规为抓手，以解读国学经典《弟子规》活动为突破口，依托党支部、少先队、关工委和班主任等德育骨干力量，以语文、思品等学科课堂教学为途径，全面推进学校德育全程化管理，促进学校“三风建设”和精神文明建设。 

（2）加强“青爱小屋”建设，抓实主题教育读书活动，强化实践育人。结合学校实际，大力发扬刀安仁精神，鼓励和引导大家讲自己、讲他人、讲身边的道德故事;大力传颂“看得见”“学得着”“立得住”的凡人感人事迹、道德故事，引导师生“存好心、做好事、当好人”；大力弘扬社会主义核心价值观理念。

2.安全工作:

（1）紧紧围绕“平安校园”的创建活动，进一步建立健全各种安全管理制度，完善各种应急预案，定期研究校园安全工作，定期开展各种安全防范演练和校园安全隐患大检查、大整治行动。主要做法是：第一，落实安全责任，明确校长是校园安全第一责任人，建立“一岗双责”的校园安全工作领导责任制和安全目标管理责任制，层层签订安全责任书。第二，加强部门协作，优化教育环境。第三，开展丰富多彩的安全教育活动。充分利用校园广播、法制讲座、主题班会、板报、制作校本材料及参加网络知识竞赛等形式开展丰富多彩的防交通、防溺水、防火、防震等安全教育活动，使学生接受比较系统的安全知识和技能教育，做到了防患于未然。

（2）安全防范，狠抓落实。开学初做好了安全责任书的签订工作。做到层层签订，即中心学校跟校长签订、校长跟班主任及科任教师签订、班主任与家长签订安全责任书，做好宣传教育工作。根据不同季节、不同环境加强师生的安全教育工作，与此同时学校利用集队、升旗仪式、大队活动、课间操、最后一节课留2—3分钟讲安全等教育活动，时时要求学生做到有严谨的安全秩序；开展不同内容的专题讲座，每月开展各种应急演练，向学生讲授相关常识，提高自护自救能力；召开家长会，加大安全工作的宣传教育工作的广度，让学生及学生家长配合好学校安全教育工作；各学校根据实际情况，制定安全防范措施，长期出示在安全教育专栏上，把安全工作重心前移到防范上，加强学校各种设备的排查与管理；加强学生食堂食品卫生的监督，杜绝学校卫生突出事件发生，指定专人负责学校食堂食品卫生安全工作，建章立制，规范管理，严格遵照食堂食品卫生工作条例规范运行；做好疾病的预防与控制，坚持做好晨检工作，采用日报告制度；开展好爱国卫生运动，做好环境卫生工作；加强卫生防疫、食品饮用水卫生以及消防安全的宣传教育工作。

（3）严格遵守财经纪律，从严执行财务规章制度。一是建立健全学校内部财务管理制度。二是坚持教育收费公示制度，严格执行“收支两条线”管理规定、杜绝违规收费。三是认真落实学生资助政策。四是做好固定资产的登记、清查和处置工作。五是严格执行财务公开，定期在校内公示经费支出情况，自觉接受师生和社会监督。 

（4）建立健全信访工作制度，做好来信来访工作。本学年我校未出现群体性上访和非正常上访事件。

3.控辍保学工作:

（1）按时、准确、规范上报教育事业统计报表、学生学籍信息系统及营养改善计划系统数据，上报数据做到表表相符。 

（2）多措并举做好“控辍保学”工作，保证了入学率和巩固率在相关规定范围内。

4.教师队伍建设工作：

（1）加强“新教师”的管理工作。从整体来看，近年来招聘的特岗教师学历层次高、综合素质好、工作积极性高，但要真正成为一名合格的教师，还需要通过不断学习和教育来提升职业道德素养和教育教学技能。为此，学校十分重视对新分配教师的培训工作。一是加强师德师风教育。二是加强业务指导和培训。三是建立“一帮一”帮扶机制、开展听课指导等多种形式，帮助新教师提高教育教学水平和教学技能，使其尽快成长为学校教学的骨干力量。 

（2）健全学校各项管理规章制度，以师德师风建设为突破口，加强对全乡小学教职工的管理。 

5.教育教学工作：

（1）严格执行课程计划，加强对课程计划的执行和管理。我校根据上级文件要求制定出《新城乡中心学校课程设置方案》，根据方案设置课程和排课，在师资有限的情况下做到开齐课程、上足课时、充分排好、上好每一节课，促进了学生的全面发展。

（2）教学常规检查常态化，抓实“六认真”（认真备课、认真上课、认真作业批改、认真辅导、认真考试、认真教学研究）。成立以中心校校长为组长，中心校成员、学科带头人、骨干教师为成员的常规检查考评领导小组，对常规工作进行学期初指导、学期中督查、学期末考核，考核结果纳入绩效工资分配。

（3）立足实际，不断学习和借鉴先进的课改经验，探索适合我校实际的有效课堂教学方法，构建以学生自主、合作、探究为基本学习方式的高效、和谐课堂教学模式，扎实有效的推进课堂教学改革，初步形成了“三环六步和谐课堂教学模式”。

（4）扎实有效开展集体备课，全乡共成立12个备课组，每周利用一个下午轮流到中心小学进行集体备课，采用“主备人自主备课——备课组成员自主研读主备稿——集体研讨——个性修改（二次备课——写教后反思）”的备课流程，做到：定时间、定地点、定内容；备课标、备教材、备教法、备学法、备训练、备巩固作业；统一框架模式、统一教学目标要求、统一重难点、统一作业内容、统一教学进度，完成了对一至六年级上下册语文、数学学科的导学案的编制。

（5）大力开展各级各类教学研讨活动。首先，每学期初以村校为单位，召开成绩分析交流会，每位教师把在教学中取得的成绩、采取的经验做法、存在的问题、下一步打算进行交流发言，学期末组织召开复习交流大会，制定各年级、各学科的复习提纲，为提高教学质量奠定基础。第二，在各校学科组长的带领下，精心制定教研活动计划，认真开展教研活动，做到活动有计划，有内容，有实效。第三，定期组织召开乡级、片区教研研讨暨竞赛活动，根据学年初制定的工作计划，及时召开以年级、学科为主的乡级、片区教学研讨、交流、质量分析活动。第四，积极开展评教活动，分别从老师的工作态度、课堂教学的组织过程、拖堂情况、迟到、早退现象、辅导指导、对学生的关爱情况、对学校管理、食堂管理等共20项进行评价和建议。

（6）建立了义务教育阶段农村薄弱学校改造项目教学仪器设备及图书管理档案，相关仪器设备得到有效使用。各校做到各功能室有专人负责管理，使用规范，记录全面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县新城乡中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县新城乡中心学校2021年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县新城乡中心学校无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县新城乡中心学校2021年度收入合计1,917.99万元。其中：财政拨款收入1,917.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。收入合计与上年1,666.58万元对比增加251.41万元，增长15.09%，主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划、在职人员月绩效等财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县新城乡中心学校2021年度支出合计1,925.45万元。其中：基本支出1,596.68万元，占总支出的82.92%；项目支出328.77万元，占总支出的17.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。支出合计与上年1,664.77万元对比增加260.68元，增长15.66%，主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划、在职人员月绩效等财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县新城乡中心学校正常运转的日常支出1,596.68万元。与上年1,627.82万元对比减少31.14万元，下降1.91%，原因主要为上年部分义务教育公用经费列支基本支出，本年转入项目支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,594.17万元，占基本支出的99.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.52万元，占基本支出的0.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县新城乡中心学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出328.77万元。与上年36.94万元对比增加291.83万元，增长789.92%，原因主要为上年义务教育公用经费、家庭经济困难困难学生补助、营养改善计划等资金列支基本支出，本年转入项目支出核算。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出98.47万元，占项目支出的29.95%，主要用于学校办公耗材、印刷费、电费、零星修缮、专用材料及办公设备购置等日常公用支出；

2.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出29.68万元，占项目支出的9.03%，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助；

3.彩票公益金乡村少年宫项目5.00万元，占项目支出的1.52%，主要用于乡村少年宫体育用品及体育设备购置支出；

4.营养改善计划资金支出180.72万元，占项目支出的54.97%，用于发放义务教育阶段学生的营养改善计划补助；

5.8个人口较少民族学生生活费补助14.90万元，占项目支出的4.53%，用于发放8个人口较少民族学生生活费补助。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县新城乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,920.45万元，占本年支出合计的99.74%。与上年1,662.31万元对比增加258.14元，增长15.53%，主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划、在职人员月绩效等财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1671.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.05%。主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出及办公费、电费、差旅费、邮电费、修缮费、培训费、劳务费及办公设备购置等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出153.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障缴费支出。

3.住房保障（类）支出95.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县新城乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.42万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格压缩三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.34万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，下降100%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格压缩三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县新城乡中心学校2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县新城乡中心学校部门资产总额266.66万元，其中，流动资产16.60万元，固定资产250.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.84万元，其中固定资产增加12.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值9.20万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县新城乡中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县新城乡中心学校2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336002601111

   [附件: 盈江县新城乡中心学校2021年部门决算公开表]