盈江县新城乡中学2021年度部门决算

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盈江县新城乡中学2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县新城乡中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县新城乡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县新城乡中学主要担任着新城乡七至九年级学生的基础教育工作。根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：实施初中义务教育，全面推进素质教育，促进基础教育民族发展，办人民满意的教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强政治思想教育，努力提高教师实施素质教育的自觉性。认真组织教师学习科学发展观理论及党的路线、方针和政策，使全体教师进一步牢固树立素质教育观念，以促进学生德、智、体、美、劳全面发展。认真组织教师学习《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，努力做到学校教育与家庭教育相结合，课内教育与课外教育相结合，努力提高我校对未成年人进行思想道德教育的水平。

2.加强职业道德教育，建设一支师德高尚、敬业爱岗的教师队伍。引导教师讲正气、讲奉献、讲业绩，在自己的岗位上建功立业。在日常工作中，教育学生循循善诱，通过宣传橱窗、教师会议等各种形式大力宣传教师中涌现的先进事迹。

3.加强目标管理。结合班子成员、班主任、科任教师各自工作，层层制定目标责任书，学年末对工作完成情况进行考核，并作为绩效考核的重要依据。检查、考核做到公正、透明。

4.抓好备课等各项常规工作。备课等各项常规工作是规范教学行为、提高教学质量的重要环节，教务处引导教师明确备课的要求，加强检查和落实，重视教学重、难点的突破以及分层次作业的设计。

5.根据学科特点抓关键。各学科教师重视学生良好学习习惯的培养，重视班级纪律的教育，通过抓学习习惯和纪律，促进每一个班良好班风、学风的形成。在各科教学中，全体教师要根据学生的不同情况，有针对性地做好培优补差工作。

6.抓常规检查。教学常规是确保教学质量的基础，全体教师严格执行各项教学常规，教务处经常组织有针对性的常规检查，并及时地将检查结果公开，督促好出现问题的整改。

7.抓骨干教师的培养。学校积极地创造条件做好骨干教师的培养工作，通过外出学习、专题研讨等形式为教师的学习提供帮助。此外，在课程安排方面尽可能地为骨干教师的学习、研究提供方面。

8.抓好音、体、美学科的教学。音、体、美是学校素质教育的重要组成部分，要以新课程标准为指导，认真抓好课堂教学研究，同时结合我县普高招收特长生实际，力争特长生专业考试获得好成绩。

9.抓校园文化建设。优美的校园环境对于学生具有潜移默化的教育意义，结合我校的实际情况及思想道德教育的需要，做好教室、走廊、橱窗等各场所的环境布置。同时抓住纪念日、传统节日，开展富有教育意义的活动，通过榜样引导学生崇尚先进、学习先进、养成良好的道德行为。

10.抓学生的养成习惯教育。班主任是班级管理的第一责任人，各科教师是课堂教学的第一责任人，全体教师在班级管理、各科教学中加强学生的养成习惯教育。

11.切实抓好环境卫生、校园安全工作，大力开展美化校园活动。安全是学校一切工作的基础，全校教师必须随时给学生进行各项安全教育。进一步增强安全意识，加强对学生的教育和引导，预防事故的发生。及时进行安全检查，杜绝事故隐患。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县新城乡中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县新城乡中学2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县新城乡中学2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表、公开08表无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县新城乡中学2021年度收入合计843.56万元。其中：财政拨款收入843.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。收入合计与上年781.55万元对比增加62.01万元，增长7.93%，主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划、在职人员月绩效等财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县新城乡中学2021年度支出合计844.91万元。其中：基本支出745.83万元，占总支出的88.27%；项目支出99.08万元，占总支出的11.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。支出合计与上年781.40万元对比增加63.51万元，增长8.13%，主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划、在职人员月绩效等财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县新城乡中学正常运转的日常支出745.83万元。与上年760.87万元对比减少15.04万元，下降1.98%，主要原因为上年义务教育公用经费、家庭经济困难困难学生补助、营养改善计划等资金列支基本支出，本年转入项目支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出745.83万元，占基本支出的100%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县新城乡中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.08万元。与上年20.53万元对比增加78.55万元，增长382.62%，主要原因为上年义务教育公用经费、家庭经济困难困难学生补助、营养改善计划等资金列支基本支出，本年转入项目支出核算。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出22.86万元，占项目支出的23.07%，主要用于学校办公耗材、水电费及劳务费等日常公用支出；

2.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出21.81万元，占项目支出的22.01%，用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助；

3.营养改善计划资金支出48.26万元，占项目支出的48.71%，用于发放义务教育阶段学生的营养改善计划补助；

4.8个人口较少民族学生生活费补助资金支出6.15万元，占项目支出的6.21%，用于发放8个人口较少民族学生生活费补助。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县新城乡中学2021年度一般公共预算财政拨款支出844.91万元，占本年支出合计的100%。与上年780万元对比增加64.91万元，增长8.32%，主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划、在职人员月绩效等财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（205类）支出727.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.08%。主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（208类）支出72.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费支出。

3.住房保障（221类）支出45.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县新城乡中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.74万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，年初无预算安排。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严格缩减“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.98万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.98万元，下降100%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据盈财复〔2020〕27号报废公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县新城乡中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县新城乡中学部门资产总额322.40万元，其中，流动资产1.62万元，固定资产320.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.65万元，其中固定资产减少14.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值16.76万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县新城乡中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县新城乡中学2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336001401111

[附件: 盈江县新城乡中学2021年部门决算公开表]