盈江县油松岭乡中心学校2021年度部门决算

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盈江县油松岭乡中心学校2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县油松岭乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县油松岭乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，我校在上级教育主管部门和当地党委政府的领导下，在各级领导的关心和支持下，在社会各界和广大家长的配合下，我校坚持以“群众路线教育活动”为契机，全面贯彻落实科学发展观，学习贯彻党的十九大，全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，德育为先，”紧密联系学校的工作实际，紧紧围绕县教育局工作重点，努力改善办学条件，提高教师素质，深化课堂教学改革，打造高效课堂，实施精细化管理，培养学生的良好习惯；认真审视学校发展中存在的问题，不断改进工作思路，以提高党员和师生的整体素质为出发点和落脚点，全面提高教育教学质量为宗旨，以为全体师生服务为宗旨，以解决存在的问题为目标，努力构建平安、和谐校园。现将一年来的工作做如下：

1.认真开展读书活动。

2.认真开展好疟疾知识宣传活动。

3.认真开展心理健康教育活动。

4.利用校会、班会、国旗下讲话、学生家长会学习《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国国旗法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《食品卫生条例》《中华人民共和国道路交通安全法》《禁毒防艾工作条例及相关知识》。

5.各校聘请法治副校长到辖区学校授课（共授课四次）。

6.重视开展主题教育。开展以爱国主义和传统美德为主题，利用、三八节、清明节、端午节等节日的文化内涵，开展丰富多彩的实践活动。  

一年来，我校各项工作在上级教育主管部门及当地党委政府的领导下，在广大教职工共同努力下，在社会各界人士的大力关心支持帮助下，我校办学条件得到了较大的改善；增强了教师的责任感与服务意识，加强了队伍建设的力度，抓实了德育工作，加强了领导班子建设，教师队伍建设，打造了高效课堂；没有出现安全工作事故，党风廉政建设得到了进一步提高。我校教育教学质量不断获得新突破，学校建设得到进一步改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县油松岭乡中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县油松岭乡中心学校2021年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县油松岭乡中心学校无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县油松岭乡中心学校2021年度收入合计865.16万元。其中：财政拨款收入865.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。收入合计与上年768.64万元对比增加96.52万元，增长12.56%，主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划资金、在职人员月绩效等财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县油松岭乡中心学校2021年度支出合计867.55万元。其中：基本支出794.21万元，占总支出的91.55%；项目支出73.34万元，占总支出的8.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。支出合计与上年767.85万元对比增加99.70万元，增长12.98%，主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划资金、在职人员月绩效等财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县油松岭乡中心学校正常运转的日常支出794.21万元。与上年757.60万元对比增加36.62万元，增长4.83%，主要原因为本年度在职人员月绩效人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出790.98万元，占基本支出的99.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.36万元，占基本支出的0.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县油松岭乡中心学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.34万元。与上年10.26万元对比增加63.08万元，增长615.05%，主要原因为上年义务教育公用经费、家庭经济困难学生补助、营养改善计划等资金列支基本支出，本年转入项目支出核算。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出21.85万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；

2.家庭经济困难学生补助11.15万元，主要用于发放家庭经济困难学生补助；

3.营养改善计划资金支出36.31万元，主要用于农村义务教育营养改善计划支出；

4.8个人口较少民族学生生活费补助支出1.23万元，主要用于发放8个人口较少民族学生生活费补助；

5.彩票公益金支出2.8万元，主要用于乡村学校少年宫项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县油松岭乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出864.75万元，占本年支出合计的99.68%。与上年765.87万元对比增加98.88万元，增长12.91%，主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划资金、在职人员月绩效等财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出732.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.66%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出658.37万元；办公费、印刷费、水电费等商品服务支出22.21万元；个人家庭补助类支出51.56万元。

2.社会保障和就业（类）支出85.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于事业单位养老保险支出，职业年金支出，其他社会保障和就业支出。

3.住房保障（类）支出46.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县油松岭乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.83万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严格缩减“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元与2020年支出一致。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县油松岭乡中心学校2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县油松岭乡中心学校资产总额231.97万元，其中，流动资产14.89万元，固定资产217.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.88万元，其中固定资产减少17.95万元。处置房屋建筑物666平方米，账面原值6.18万元；处置车辆0辆；报废报损资产760项，账面原值29.90万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，油松岭乡中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县油松岭乡中心学校2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336002801111

 [附件: 盈江县油松岭乡中心学校2021年部门决算公开表]