盈江县盏西镇中心学校2021年度部门决算

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盈江县盏西镇中心学校2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县盏西镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江盏西镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特色教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极开展校本教研，增强教师课程研究的意识。

积极进行校本教研的学习和宣传。积极提倡“学校即培训中心，教学工作即课堂，教师即研究工作者”的学习理念，使校本教研成为教师专业成长的有效途径，促进师生共同发展。在校本教研制度建设中促进常规教学的规范。注意结合常规教学的要求，使校本教研和教师的教学实践紧密结合，融为一体，真正让教师进入在教学中研究，在研究中教学的工作境界。

2.教育教学改革稳步推进。

课程改革是当前教研工作重点，而课堂教学是课程改革的重头戏。教学过程是师生交往，共同发展的互动过程，课堂教学应逐步实现教学内容的呈现方式，学生的学习方式以及教学过程中师生互动方式的变革。

为提高教师课堂改革教学能力，中心学校认真实施“年级教师集中备课制”，单周语文，双周数学，每个星期三的下午认真组织各年级教师集中备课，通过集中备课，共同学习、探讨、研究，在优秀教师的引领下，促进能力弱的教师提升教学能力。同学习，共发展，有效地促进了教师的课堂改革教学能力。

3.教学常规管理实施精细化管理。

为了使教学常规管理更精细化，我校对绩效工资分配方案进行了修订，将原来的中心校统评，变为学校自评与中心校统评相结合的方式进行，这样的改变让管理更到位，更精细。同时在对教学成绩的评价这一块上，将平均分、优秀率、良好率、及格率、低分率、学生人数同时纳入考评，是考评更科学、更全面。

4.抓实德育，促学生习惯养成。

良好的习惯是德育工作的具体表现，能有效促进学生的学习，因此，学校始终把德育工作放在重要位置，通过抓礼仪教育、常规教育等一系列不同形式的活动，培养学生良好的行为习惯和思想品德。学年来，我校认真做好德育常规工作，常抓不懈，认真落实，从小事入手，培养学生的良好习惯和优秀的道德品质。       

5.强化安全工作，构建和谐校园

学校坚持做到安全工作校长亲自抓，分管领导重点抓，班主任具体抓的管理机制，实行“一岗双责”及安全工作责任制，中心学校与县教育局签订了安全责任制后，又与各校签订了安全责任书，各校又与本校各班签订了安全责任书，班主任又与各位学生家长签订了安全责任书，层层落实安全责任制，做到了每项安全工作有人管，人人都承担安全责任。定期全面展开校园安全排查，对查出的安全问题，坚持“谁主管，谁负责；谁检查，谁负责；谁验收，谁负责”的原则，限期整改。

6.落实责任，严格控辍保学。

“不让一个孩子失学”是我校“控辍保学”工作的奋斗目标，是学校工作的重中之重。我校坚持明确职责，强化领导，通过任务分解，责任到人等措施防止学生辍学现象发生,同时做好校辖区的招生工作。继续推行小学升初中整体移交制度，严格把好初中入学关，完善学籍管理制度，防止学生辍学。结合“青爱小屋”工作，对贫困生继续实行经济救助，通过各种渠道争取、引进援助，确保他们完成学业，防止贫困生因家庭经济困难而流失。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县盏西镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县盏西镇中心学校2021年末实有人员编制143人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制143人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员135人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县盏西镇中心学校无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县盏西镇中心学校2021年度收入合计2,401.16万元。其中：财政拨款收入2,401.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元，；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。收入合计与上年2139.52万元对比增加261.64万元，增长12.23%。主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划、在职人员月绩效等财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县盏西镇中心学校2021年度支出合计2,405.52万元。其中：基本支出2,046.39万元，占总支出的85.07%；项目支出359.13万元，占总支出的14.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。支出合计与上年2138.59万元对比增加266.93万元，增长12.48%。主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划、在职人员月绩效等财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县盏西镇中心学校正常运转的日常支出2,046.39万元。与上年2086.49万元对比减少40.10万元，下降1.92%。主要原因为上年部分义务教育公用经费列支基本支出，本年全部转入项目支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,036.80万元，占基本支出的99.53%。对个人和家庭的补助支出9.59万元，占基本支出的0.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盏西镇中心学校完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出359.13万元。与上年52.10万元对比增加307.03万元，增长589.32%。主要原因为上年义务教育公用经费、家庭经济困难学生补助、营养改善计划等资金列支基本支出，本年转入项目支出核算。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育公用经费70.11万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.8个人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助31.13万元，主要用于8个人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助；

3.义务教育家庭经济困难生活费补助费38.55万元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助；

4.义务教育营养改善计划资金214.34万元，主要用于学生营养改善计划补助。

5.体育彩票公益金5万元，主要用于乡村少年宫项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盏西镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出2,400.52万元，占本年支出合计的99.79%。与上年2135.20万元对比增加265.32万元，增长12.41%。主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划、在职人员月绩效等财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,056.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.67%。主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、办公设备购置等日常公用支出。

2.社会保障和就业（类）支出221.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、事业单位职业年金缴费、其他社会保障缴费及退休教师办公费支出。

3.住房保障（类）支出122.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县盏西镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.42万元，支出决算为0.4万元，完成预算的16.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.4万元，完成预算的41.24%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.1万元，下降20.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降20.40%；公务接待费支出决算减少0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.4万元。其中：

公务用车运行维护支出0.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展疫情防控、教育教学活动、家访活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县盏西镇中心学校2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县盏西镇中心学校资产总额212.63万元，其中，流动资产3.14万元，固定资产209.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年260.89万元相比，本年资产总额减少48.26万元，其中固定资产减少37.75万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产663项，账面原值21.20万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋账面原值162万元，实现资产使用收入0.93万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县盏西镇中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县盏西镇中心学校2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336002901111

 [附件: 盈江县盏西镇中心学校2021年部门决算公开表]