盈江县盏西镇中学2021年度部门决算

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盈江县盏西镇中学2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县盏西镇中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县盏西镇中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.主要工作和成绩

（1）明确办学思想和办学目标

（2）坚持依法办学，以德立校规范办学行为，师德师风明显好转。不断改进工作作风持续提升执行力。班子成员分工明确，各负其责，协调配合，互相沟通。

（3）以人为本，精细管理建立健全规章制度，以制度约束人，透过制度的落实，保证各项工作的顺利开展。将管理职责具体化、明确化。强化后勤管理。抓好安全管理。

（4）重视德育阵地建设学校始终把德育工作放在各项工作的首位，把立德树人作为教育的根本。引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观和荣辱观。二是加强学生的养成教育。讲文明、讲礼貌、讲卫生、守纪律，以丰富多彩的校园文化生活为载体，文化育人、文明育人。培养学生懂法、守法、用法的意识。积极开展中华传统文化学习，领会中华文化源远流长的魅力。培养学生的民族意识和爱国情感;组织“安全教育进家庭活动”、“家校合作活动”，安全警钟长鸣。

（5）学校团队凝聚力的建设塑造好领导班子形象。学校领导必须树立“领导就是服务”思想，必积极关注、着力解决教职工的福利、关心教师的生活、子女入上学等实际问题，必要时作出自我牺牲。

2.教学教研工作

立足课堂，深化教学改革。全面提高学生素质的主攻方向。我们将以改革教学方法为突破口，确立“以人为本”的教育观，把高效课堂作为突破口和切入点，学习借鉴先进的课堂教学经验，狠抓教研教改，切实提高课堂教学水平。

3.加强校园文化、优化校园环境建设。创新学校管理，促进内涵发展。加强校园文化建设，营造生命成长的空间。优化环境，发奋改善办学条件

4.全力以赴抓实疫情防控工作。

提高政治站位，全面抓实抓严校园疫情防控工作。严格按照“三案九制”相关要求，系统学习研究，精准掌握并严格抓好贯彻落实。主动融入属地联防联控机制。把校园疫情防控工作作为首要任务来抓紧抓实抓严。管好师生及后勤人员的活动轨迹，严格请销假制度，并如实做好登记；管住校门，严格把好校园入口关。有抵边村寨旅居史、旅瑞、旅陇人员和接触旅瑞、旅陇人员的师生，严格执行不得返校的相关规定，做到尽快核实，并做到每日上报监测信息；严格落实非必要不组织聚集性活动的相关要求。一律禁止组织学生校外活动，取消所有超出以班级为单位的校内活动，尤其是运动会，迎新晚会等大型聚集性活动；建立核酸常态化检测及随机抽检机制。每次核酸检测工作做到位，做到不漏一人。

5.加强控辍保学工作

认真贯彻上级教育主管部门的有关规定，保障适龄儿童、少年接受义务教育，全面推进素质教育。坚持依法控辍、管理控辍、教改控辍、扶贫控辍，本着对学生负责，对家长负责，对社会负责的原则，动员和组织社会、家庭、学校等各方面力量共同参与，严防死守，齐抓共管，相互配合。

6.取得的成绩

2021年中考又续写新的篇章，普通高中录取113人，中考成绩500分以上21人，居全县乡镇学校第一。2021年度荣获盈江县教育系统2020--2021学年教学质量提升优秀奖。我校以“桂花进校园”为办学特色。通过全体师生、家长加班加点地精心布置装点，如今走进盈盏西镇中学，到处绿意盎然，花香扑鼻，校园得到绿化、净化、美化，呈现出欣欣向荣的育人环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县盏西镇中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县盏西镇中学2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县盏西镇中学无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表、公开08表无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县盏西镇中学2021年度收入合计1,355.39万元。其中：财政拨款收入1,355.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元，；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。收入合计与上年1213.44万元对比增加141.95万元，增长11.70%。主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划、在职人员月绩效等财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县盏西镇中学2021年度支出合计1,354.72万元。其中：基本支出1,123.74万元，占总支出的82.95%；项目支出230.98万元，占总支出的17.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。支出合计与上年1214.00万元对比增加140.72万元，增长11.59%。主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划、在职人员月绩效等财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县盏西镇中学正常运转的日常支出1,123.74万元。与上年1165.81万元对比减少42.07万元，下降3.61%。主要原因为上年部分义务教育公用经费列支基本支出，本年转入项目支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,115.54万元，占基本支出的99.27%。办公费、印刷费、水电费等商品服务支出的5.63万，占基本支出的0.50%。对个人和家庭补助支出2.57万元，占基本支出的0.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县盏西镇中学完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230.98万元。与上年48.19万元对比增加182.79万元，增长379.32%。主要原因上年义务教育公用经费、家庭经济困难困难学生补助、营养改善计划等资金列支基本支出，本年转入项目支出核算。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育公用经费78.27万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、办公设备购置等日常公用支出；

2.8个人口较少民族学生生活费补助19.25万元，主要用于发放8个人口较少民族学生生活费补助；

3.义务教育家庭经济困难学生生活费补助39.84万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助；

4.义务教育营养改善计划93.62万元，主要用于学生营养改善计划补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盏西镇中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,354.72万元，占本年支出合计的100%。与上年1214.00万元对比增加140.72万元，增长11.59%。主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划、在职人员月绩效等财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,172.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.57%。主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出114.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、事业单位职业年金缴费、其他社会保障缴费及退休教师办公费支出。

3.住房保障（类）支出67.46万元。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县盏西镇中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.48万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，年初无预算安排。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元与2020年支出一致。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县盏西镇中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县盏西镇中学资产总额112.41万元，其中，流动资产13.61万元，固定资产98.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年124.52万元相比，本年资产总额减少12.11万元，其中固定资产减少8.9万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产202项，账面原值5.4万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋80平方米，账面原值58万元，实现资产使用收入2.95万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县盏西镇中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县盏西镇中学2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336001301111

[附件: 盈江县盏西镇中学2021年部门决算公开表]