盈江县民族完全中学2023年部门预算公开

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盈江县民族完全中学2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县民族完全中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县民族完全中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

盈江县民族完全中学2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县民族完全中学共设置9个内设机构，包括：

1.校长室：主要职责是主持学校全面工作，对学校全面负责；

2.党政办公室：主要负责处理学校党总支和行政事务；协调全校的行政管理；完成日常公文信息的收发和处理；搞好信息管理，做好调查研究；

3.党务室：主要职责是负责学校的思想、政治工作和总支工作；

4.教务室：主要职责是处理日常教学常规工作；进行学校课程设置，学生学籍管理，每年招生与编班工作；负责教材、教参和教学资料的征订与发放工作等；

5.总务室：主要负责学校财务、资产的管理；组织教学、办公用品等按计划订购、登记和发放；组织进行学校大宗物品采购或招投标事宜；安排校舍、设施的修建、维护，安全用水用电，美化、绿化校园，管理后勤人员正常工作等；

6.德育安全室：主要负责及时掌握学生的思想动态，制定教育措施，做好学生的思想教育工作；

7.医务室：主要职责是建立健全各项卫生制度，搞好医务室的各项内部管理工作，及时处理师生员工小病、小伤，开展常见病，多发病的防治；

8.教科室：主要负责开展教育科学研究活动；制订教科研工作计划；开展各种学术交流活动，负责全校教师教科研工作情况的考核等；

9.财务室：主要职责是做好教育经费预、结算，专项经费的安排与各项统计工作；做好初、高中各项资助管理工作等。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强教职工队伍思想建设、作风建设、反腐倡廉建设，严格抓好平日的教研工作，想各种办法，常抓不懈，努力不让一个教师掉队。

2.完善设施、加强各项制度管理。加强对年级挂钩管理、巡课活动的督促检查，继续深入到各班各年级的教师教学情况了解及指导。

3.加强师资培训，打造一批学科带头人和骨干教师。争取多举办专题培训讲座活动，积极参加各种师资培训。     

4.多开展提升教师专业素养的活动。教研活动做到灵活多样，要从教师和学生的角度出发多开展竞赛活动。如教师素养大赛、教师诵读比赛、双语教师上课比赛、教师演讲比赛、学生诵读比赛等活动。

5.继续将强搭建学生综合素质展示平台，进一步培养学生能力。继续关注指导学生的课外阅读工作。

6.继续抓好教导处、教科室、功能室的常规管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制200人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制200人。在职实有203人，其中：财政全额保障203人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3495.7万元，其中：一般公共预算3164.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入273.67万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入57.98万元。

与上年2887.98万元对比增加607.72万元，增长21.04%，主要原因是本年增加普通高中学费、住宿费教育收费等教育事业性收费收入预算；本年增加捐赠收入、勤工俭学收入、利息收入等单位自有资金收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3164.05万元，其中:本年收入3164.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3164.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2887.98万元对比增加276.07万元，增长9.56%，主要原因分析：一是在职人员调资增资，财政拨款人员经费收入预算增加；二是养老保险、职业年金等社会保障缴费预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3495.7万元。财政拨款安排支出3164.05万元，其中：基本支出2904.46万元，与上年2887.98万元对比增加16.48万元，增长0.57%，主要原因是本年增加职业年金利息缴费支出预算，在职人员政策性调资增资，人员经费支出预算增加；项目支出259.59万元，与上年0万元对比增加259.59万元，增长100%，主要原因是本年保基本民生共同财政事权和支出责任县级承担资金项目支出由县教育体育局转入学校预算，普通高中生均公用经费县级资金由基本支出转入项目支出核算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）911.7万元（其中：基本支出902.19万元，项目支出9.51万元），主要用于初中教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出；

2.2050204（教育支出—普通教育—高中教育）1530.55万元（其中：基本支出1280.5万元，项目支出250.05万元），主要用于高中教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出；

3.2050701（教育支出—特殊教育—特殊学校教育）0.03万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.03万元），主要用于随班就读学生特殊教育公用经费县级资金支出；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）271.6万元（其中：基本支出271.6万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）49.62万元（其中：基本支出49.62万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金缴费支出；

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）11.88万元（其中：基本支出11.88万元，项目支出0万元），主要用于在职人员失业保险缴费支出；

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）144.28万元（其中：基本支出144.28万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）19.67万元（其中：基本支出19.67万元，项目支出0万元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费支出；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）224.72万元（其中：基本支出224.72万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）2904.46万元（其中：基本支出2904.46万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）797.35万元（其中：基本支出797.35万元，项目支出0万元），主要用于在职员工基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）332.63万元（其中：基本支出332.63万元，项目支出0万元），主要用于单位职工津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）66.45万元（其中：基本支出66.45万元，项目支出0万元），主要用于单位职工年终奖金支出；

（4）30107（绩效工资）986.26万元（其中：基本支出986.26万元，项目支出0万元），主要用于事业单位绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）271.6万元（其中：基本支出271.6万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

（6）30109（职业年金缴费）49.62万元（其中：基本支出49.62万元，项目支出0万元），主要用于单位职工职业年金缴费支出；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）144.28万元（其中：基本支出144.28万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）31.55万元（其中：基本支出31.55万元，项目支出0万元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费支出；

（9）30113（住房公积金）224.72万元（其中：基本支出224.72万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金支出。

2.302（商品和服务支出）138.03万元（其中：基本支出0万元，项目支出138.03万元），具体为：

（1）30201（办公费）27.49万元（其中：基本支出0万元，项目支出27.49万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30205（水费）45万元（其中：基本支出0万元，项目支出45万元），主要用于单位水费支出；

（3）30206（电费）35万元（其中：基本支出0万元，项目支出35万元），主要用于单位电费支出；

（4）30211（差旅费）6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费支出；

（5）30213（维修（护）费）10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元），主要用于单位零星修缮，维修维护费支出；

（6）30216（培训费）8.54万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.54万元），主要用于教师业务培训、党员业务培训等培训支出；

（7）30218（专用材料费）6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元），主要用于音乐、体育、美术用品器材等费用支出。

3.303（对个人和家庭的补助）33.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出33.12万元），具体为：

30308（助学金）33.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出33.12万元），主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助资金等助学金县级资金支出。

4.310（资本性支出）88.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出88.44万元），具体为：

31002（办公设备购置）88.44（其中：基本支出0万元，项目支出88.44万元），主要用于单位办公设备购置费用支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县民族完全中学2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县完全中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县民族完全中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县民族完全中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.88万元，较上年1.94万元减少0.06万元，下降3.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县民族完全中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县民族完全中学2023年公务接待费预算为1.88万元，与上年1.94万元对比，减少0.06万元，下降3.1%，国内公务接待批次为7次，共计接待186人次。

公务接待费减少原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县民族完全中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县民族完全中学2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县民族完全中学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县民族完全中学资产总额474.95万元，其中，流动资产10.88万元，固定资产461.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.58万元，其他资产0万元。与上年596.98万元相比，本年资产总额减少122.03万元，其中固定资产减少101.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300336003700111

[附件: 盈江县民族完全中学2023年部门预算公开表]