盈江县民族小学2023年部门预算公开

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盈江县民族小学2023年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县民族小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县民族小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

盈江县民族小学2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县民族小学共设置7个内设机构,包括：校长室、办公室、党务室、总务处、德育室、财务室、教科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党的建设统领学校教育工作。做好常规工作，突出重点工作，做好亮点工作。

2.加强对德育队伍的管理和指导。建立班主任队伍培训的创新机制，加强学生干部队伍建设，加强“三位一体”合力教育，促进学生发展；定期召开好家长会，做好家访工作，建立家校联系卡，沟通学生在校和家庭情况，提出学生在家、在校的学习常规要求，使孩子在家长指导下，加快常规养成；开展“家长开放日”活动。

3.提高课程意识，构建完善的德育课程体系。开展学科德育渗透教育活动，充分发挥各学科自身的特点，充分发挥课堂主渠道作用。

4.优化校园文化，努力创造良好的育人环境。重点开展校园文化建设、班级文化、走廊文化。

5.抓实抓细学校疫情防控工作与校园安全工作。疫情防控已经是学校一项常态化工作，我校将慎终如始做好疫情防控，管理好医疗物资设备，建立台账，做好校园消毒喷洒工作，继续坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针。

6.认真贯彻控辍保学、精准扶贫工作。为依法保障适龄儿童少年接受义务教育，确保义务教育阶段适龄儿童少年“一个都不少”，巩固教育精准扶贫工作成果，提高教育扶贫富民能力。

7.认真落实课后服务工作。旨在培养学生兴趣爱好、促进学生身心健康发展、减轻家庭经济负担，解决接送困难的家长的后顾之忧。

8.进一步加强家长学校工作规范化建设工作。开辟多种渠道，夯实家长学校的管理，采用多种形式，丰富家长学校的活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入896.22万元，其中：一般公共预算777.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入118.66万元。

与上年810.48万元对比增加85.74万元，增长10.58%，主要原因是本年增加课后服务费收入和其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入777.56万元，其中:本年收入777.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款777.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年810.48万元对比减少32.92万元，下降4.06%，主要原因是在职人员减少，财政拨款人员经费预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出896.22万元。财政拨款安排支出777.56万元，其中：基本支出775.59万元，与上年810.48万元对比减少34.89万元，下降4.3%，主要原因是本年在职人员减少，工资福利支出减少；项目支出1.97万元，与上年0万元对比增加1.97万元，增长100%，主要原因是本年保基本民生共同财政事权和支出责任县级承担资金项目支出由县教育体育局转入学校预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）541.77万元（其中：基本支出539.84万元，项目支出1.93万元），主要用于小学教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出；

2.2050701（教育支出—特殊教育—特殊学校教育）0.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.04万元），主要用于特殊教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）5.7万元（其中：基本支出5.7万元，项目支出0万元），主要用于离退休人员公用经费支出，财政补差退休人员经费支出；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）69.08万元（其中：基本支出69.08万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）57.68万元（其中：基本支出57.68万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金缴费支出；

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）3.02万元（其中：基本支出3.02万元，项目支出0万元），主要用于在职人员失业保险缴费支出；

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）37.52万元（其中：基本支出37.52万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）6.53万元（其中：基本支出6.53万元，项目支出0万元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费支出；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）56.22万元（其中：基本支出56.22万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）769.89万元（其中：基本支出769.89万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）222.98万元（其中：基本支出222.98万元，项目支出0万元），主要用于单位员工基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）75.41万元（其中：基本支出75.41万元，项目支出0万元），主要用于单位员工津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）18.58万元（其中：基本支出18.58万元，项目支出0万元），主要用于单位职工年终奖金支出。

（4）30107（绩效工资）222.87万元（其中：基本支出222.87万元，项目支出0万元），主要用于事业单位绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）69.08万元（其中：基本支出69.08万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

（6）30109（职业年金缴费）57.68万元（其中：基本支出57.68万元，项目支出0万元），主要用于单位职工职业年金缴费支出；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）37.52万元（其中：基本支出37.52万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）9.55万元（其中：基本支出9.55万元，项目支出0万元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费支出；

（9）30113（住房公积金）56.22万元（其中：基本支出56.22万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金支出。

2.302（商品和服务支出）126.15万元（其中：基本支出5.70万元，项目支出120.45万元），具体为：

（1）30201（办公费）28.57万元（其中：基本支出5.70万元，项目支出22.87万元），主要用于学校购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30226（劳务费）97.58万元（其中：基本支出0万元，项目支出97.58万元），主要用于课后延时服务劳务费支出。

3.303（对个人和家庭的补助）0.18万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.18万元），具体为：30308（助学金）0.18万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.18万元），主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县民族小学2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）既定政策标准测算补助事项   

盈江县民族小学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）济社会事业发展事项

盈江县民族小学2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县民族小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.36万元，较上年1.45万元减少0.09万元，下降6.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县民族小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县民族小学2023年公务接待费预算为0.45万元，较上年0.48万元减少0.03万元，下降6.25%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

增减变化原因：厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县民族小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.91万元，较上年0.97万元减少0.06万元，下降6.19%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比持平；公务用车运行维护费0.91万元，较上年0.97万元减少0.06万元，下降6.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆（历年公务用车运行维护费尚未报销完毕）。

增减变化原因：厉行节约，减少三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县民族小学2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县民族小学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县民族小学资产总额122.37万元，其中，流动资产4.07万元，固定资产118.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年136.27万元相比，本年资产总额减少13.90万元，其中固定资产减少14.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300336000600111

[附件: 盈江县民族小学2023年部门预算公开表]