盈江县职业高级中学2023年部门预算公开

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盈江县职业高级中学2023年部门预算公开目录

 

第一部分  盈江县职业高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县职业高级中学单位2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

盈江县职业高级中学2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，加快发展职业教育和成人继续教育，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。培养高中学历技术应用人才,提高社会职业素质,汽车、保安、旅游、舞蹈、珠宝、计算机、幼师等专业高中学历教育相关职业培训。

（二）机构设置情况

盈江县职业高级中学共设置9个内设机构,包括：党委、团委、办公室、总务处、财务室、资助中心、招就办、政教处、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校2023年重点做好以下几个方面的工作：

1.坚持以党建为统领，全面贯彻党的教育方针。

2.稳步推进我校云南省“双优”学校建设工作。

3.根据2022年上报的《中等职业学校办学条件达标计划安排表》，完成2023年达标任务。

4.以课程改革和教学模式改革为中心，提高教学质量。

5.在各种技能大赛中取得显著成绩。抓好省技能大赛赛前训练工作，确保省赛成绩稳定。

6.加强“1+X”证书工作，以证促教、课证融合。

7.做好学生招生就业工作。

8.以 “青爱”工程为抓手，抓实德育安全工作，确保校园平安和谐。

9.完成省级铸牢中华民族共同体意识试点学校创建工作。

10.做好校区搬迁相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1684.01万元，其中：一般公共预算1439.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入117.66万元，事业收入65万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入61.60万元。

与上年1277.57万元对比增加406.44万元，增长31.81%，主要原因分析本年增加中等职业住宿费教育收费收入，单位自有资金收入，编外聘用人员经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1439.75万元，其中:本年收入1439.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1439.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1277.57万元对比增加162.18万元，增长12.69%，主要原因分析：本年社会保障缴费支出预算增加，政策性调资增资，人员经费预算收入增加；增加编外聘用人员经费财政拨款收入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1684.01万元。财政拨款安排支出1439.75万元，其中：基本支出1262.11万元，与上年1277.57万元对比减少15.46万元，下降1.21%，主要原因分析:在职人员减少，财政拨款人员经费预算支出减少；项目支出177.64万元，与上年0万元对比增加177.64万元，增长100%，主要原因分析：本年保基本民生共同财政事权和支出责任县级承担资金项目支出由县教育体育局转入学校预算，增加编外聘用人员经费财政拨款预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元），主要用于离退休干部党组织工作补贴开支；

2.2050302（教育支出—职业教育—中等职业教育支出）1024.13万元（其中：基本支出846.79万元，项目支出177.34万元），主要用于中等职业教育在职工工资福利支出，机构正常运转公用费用支出；

3.2050399（教育支出—职业教育—其他职业教育支出）0.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.30万元），主要用于离退休干部党组织副书记、委员工作补贴支出；

4.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出)24.51万元（其中：基本支出24.51万元，项目支出0万元），主要用于离退休费支出；

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）110.10万元（其中：基本支出110.10万元，项目支出0万元），主要用于单位缴纳在职人员养老保险支出；

6.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）118.83万元（其中：基本支出118.83万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员职业年金缴费支出；

7.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）4.82万元（其中：基本支出4.82万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员失业保险支出；

8.2080801（社会保障和就业支出—其抚恤—死亡抚恤支出）0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元），主要用于单位职工遗属生活补助支出；

9.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出）58.55万元（其中：基本支出58.55万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员基本医疗保险支出；

10.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出）8.75万元（其中：基本支出8.75万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员生育保险及大病补充医疗保险支出；

11.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出）88.37万元（其中：基本支出88.37万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1372.1万元（其中：基本支出1236.21万元，项目支出135.89万元），具体为：

（1）30101（基本工资）359.85万元（其中：基本支出359.85万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）111.98万元（其中：基本支出111.98万元，项目支出0万元），主要用于在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）29.99万元（其中：基本支出29.99万元，项目支出0万元），主要用于在职人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）344.97万元（其中：基本支出344.97万元，项目支出0万元），主要用于在职人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）110.10万元（其中：基本支出110.10万元，项目支出0万元），主要用于单位缴纳在职人员养老保险开支；

（6）30109（职业年金缴费）118.83万元（其中：基本支出118.83万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）58.55万元（其中：基本支出58.55万元，项目支出0万元），主要用于单位缴纳在职人员基本医疗保险开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）13.57万元（其中：基本支出13.57万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员失业保险、工伤保险、生育保险及大病补充医疗保险开支；

（9）30113（住房公积金）88.37万元（其中：基本支出88.37万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员住房公积金开支；

（10）30199（其他工资福利支出）135.89万元（其中：基本支出0万元，项目支出135.89万元），主要用于单位在职人员住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）38.61万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出34.51万元），具体为：

（1）30201（办公费）4.40万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出0.3万元），主要用于一般公用经费及退休公用经费办公费开支；

（2）30205（水费）5.85万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.85万元），主要用于单位的水费、污水处理费等支出；

（3）30206（电费）10.83万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.83万元），主要用于单位的电费支出；

（4）30211（差旅费）4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费支出；

（5）30216（培训费）3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3元），主要用于教师业务培训、党员业务培训等培训支出；

（6）30226（劳务费）10.53万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.53元），主要用于单位支付给外单位和个人的劳务费用。

3.303（对个人和家庭的补助）29.04万元（其中：基本支出21.8万元，项目支出7.24万元），具体为：

（1）30302（退休费）20.41万元（其中：基本支出20.41万元，项目支出0万元），主要用于退休费开支；

（2）30305（生活补助）1.39万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元），主要用于职工遗属生活补助开支；

（3）30308（助学金）7.24万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.24万元），主要用于中等职业学校国家助学金县级资金支出；

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县职业高级中学2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县职业高级中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县职业高级中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县职业高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.82万元，较上年2.91万元减少0.09万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县职业高级中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县职业高级中学2023年公务接待费预算为1.88万元，较上年1.94万元减少0.06万元，下降3.09%，国内公务接待批次为14次，共计接待235人次。

公务接待费减少原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县职业高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.94万元，较上年0.97万元减少0.03万元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比无变化；公务用车运行维护费0.94万元，较上年0.97万元减少0.03万元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县职业高级中学2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县职业高级中学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县职业高级中学资产总额3545.11万元，其中，流动资产190.75万元，固定资产3286.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产67.86万元，其他资产0万元。与上年3669.16万元相比，本年资产总额减少124.05万元，其中固定资产减少110.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入7.22万元，其中出租资产2201.85平方米，资产出租收入7.22万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300336000300111

 [附件: 附件 盈江县职业高级中学2023年部门预算公开表]