盈江县第二高级中学2023年部门预算公开

监督索引号53312300336003900000

 盈江县第二高级中学2023年部门预算公开目录

 

第一部分  盈江县第二高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县第二高级中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

盈江县第二高级中学2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，实施高中学历教育，促进基础教育发展，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县第二高级中学部门共设置10个内设机构，包括：

校长室、办公室、党务室、教务室、总务室、德育室、工会室、图书阅览室、科学实验室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力推进课堂教学改革，设计了“三段六步”教学模式，初步形成了我校课堂教学改革模式。

2.狠抓常规教学，制定了备课制度、上课制度、辅导制度、作业批改制度、教学常规检查细则。

3.坚定不移地做好控辍保学工作，坚持依法控辍、改革控辍、管理控辍、扶贫控辍。

4. 长抓安全工作，成立安全工作领导小组，层层落实安全工作责任，完善各项安全工作制度，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施。

5.加强疫情防控工作，提高全园师生的自我防护意识和能力。      

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1179.34万元，其中：一般公共预算1021.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入133.84万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入24.4万元。

与上年0万元对比增加1179.34万元，增长100%，主要原因分析：盈江县第二高级中学于2022年成立，无上年对比数据。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1021.10万元，其中：本年收入1021.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1021.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年0万元对比增加1021.10万元，增长100%，主要原因分析：盈江县第二高级中学于2022年成立，无上年对比数据。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1179.34万元。财政拨款安排支出1021.10万元，其中：基本支出919.05万元，与上年0万元对比增加919.05万元，增长100%，主要原因分析：盈江县第二高级中学于2022年成立，无上年对比数据；项目支出102.05万元，与上年0万元对比增加102.05万元，增长100%，主要原因分析：盈江县第二高级中学于2022年成立，无上年对比数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050204（教育支出—普通教育—高中教育）822.28万元（其中：基本支出720.23万元，项目支出102.05万元），主要用于高中教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出；

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）77.22万元（其中：基本支出77.22万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金缴费支出；

4.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0万元），主要用于在职人员失业保险缴费支出；

5.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）41.02万元（其中：基本支出41.02万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）5.84万元（其中：基本支出5.84万元，项目支出0万元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费支出；

7.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）70.09万元（其中：基本支出70.09万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）919.05万元（其中：基本支出919.05万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）208.57万元（其中：基本支出208.57万元，项目支出0万元），主要用于在职员工基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）183.74万元（其中：基本支出183.74万元，项目支出0万元），主要用于单位职工津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）17.38万元（其中：基本支出17.38万元，项目支出0万元），主要用于单位职工年终奖金支出；

（4）30107（绩效工资）310.54万元（其中：基本支出310.54万元，项目支出0万元），主要用于事业单位绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）77.22万元（其中：基本支出77.225万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

（6）30109（职业年金缴费）1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0万元），主要用于单位职工职业年金缴费支出；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）41.02万元（其中：基本支出41.02万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）9.22万元（其中：基本支出9.22万元，项目支出0万元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费支出；

（9）30113（住房公积金）70.09万元（其中：基本支出70.09万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金支出。

2.302（商品和服务支出）87.92万元（其中：基本支出0万元，项目支出85.92万元），具体为：

（1）30201（办公费）37.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出37.72万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30205（水费）11万元（其中：基本支出0万元，项目支出11万元），主要用于单位的水费、污水处理费等支出；

（3）30206（电费）11万元（其中：基本支出0万元，项目支出11万元），主要用于单位的电费支出；

（4）30207（邮电费）3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元），主要用于单位的邮寄费、电话费、网络通讯费等支出；

（5）30209（物业管理费）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于单位办公用房等物业管理费支出，包括绿化、卫生等方面的支出；

（6）30211（差旅费）3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费支出；

（7）30213（维修（护）费）10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元），主要用于单位固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用等支出；

（8）30214（租赁费）0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元），主要用于单位租用用房或设备的支出；

（9）30216（培训费）6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元），主要用于教师业务培训、党员业务培训等培训支出；

（10）30218（专用材料费）0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元），主要用于单位购买日常专用材料的支出；

3.303（对个人和家庭的补助）2.13万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.13万元），具体为：

30308（助学金）2.13万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.13万元），主要用于普通高中国家助学金县级专项资金、普通高中建档立卡贫困户学生免学费补助县级专项资金、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助县级专项资金支出；

4.310（资本性支出）12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元），主要用于单位办公设备采购支出；

（2）31003（专用设备购置）8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元），主要用于单位专用设备采购支出；

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县第二高级中学2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县第二高级中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县第二高级中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额22.6万元，其中：政府采购货物预算22.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县第二高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年0万元增加1万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县第二高级中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县第二高级中学2023年公务接待费预算为1万元，较上年0万元增加1万元，增长100%，，国内公务接待批次为8次，共计接待125人次。

公务接待费增加原因：盈江县第二高级中学于2022年成立，无上年对比数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县第二高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元与上年0万元对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县第二高级中学2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县第二高级中学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县第二高级中学资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年0万元相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元（盈江县第二高级中学新成立，无相关数据）。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300336003900111

[附件: 盈江县第二高级中学2023年部门预算公开表]