盈江县芒章乡中学2022年度部门决算

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盈江县芒章乡中学2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县芒章乡中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县芒章乡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：承担片区适龄儿童接受九年义务教育任务；按照国家规定的义务教育学校课程计划教学大纲进行教育教学工作；贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动生产的知识和技能，初步掌握基本知识、基本技能、基本方法、基本态度等方面的教育，初步树立自信、自强、自尊、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力；将全校学生纳入学籍管理；培训本校教师组织教育教学研究活动，全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.修改完善教师晋级、职称变动、评优制度和绩效评比管理办法。

2.加强教师管理，营造团结共进的学校氛围。

3.学校党支部每周组织一到两次党员学习会议，对党中央文件精神和学校存在问题进行反思整改，严格要求党员言行举止，力求事事争先、事事争优，做好党员的先锋模范作用。

4.每个月定期组织召开三会一课：召开支委会、党员大会、组织上好党课、主题党日、组织生活会。

5.每个月认真组织收看云岭先锋夜校节目，每周定期上报德宏州各部门党史学习教育开展情况调度表。

6.严抓校园学生安全工作、落实控辍保学工作。

7.利用周一升旗仪式、周二班会、周五离校安全会，组织开展安全宣传教育；联动乡政府、派出所、消防等部门，开展法治教育进校园活动；组织班子、班主任及科任教师对重点学生开展安全排查工作，并建立重点学生“一生一档”；

8.落实“双线四级”责任，每月向芒章乡政府汇报学校控辍保学进展情况；组织班子、班主任及科任教师对疑似辍学学生进行家访；通过九年级高中升学及职中动员工作，促进控辍保学工作开展。

9.狠抓落实，加强行为习惯养成教育。

10.贯彻要求，狠抓班主任队伍建设。

11.校团委、关工委工作在上级团委、关工委和学校党支部的领导下，以素质教育为主线，以学校德育工作、教学工作为轴心，认真细致地开展团员工作，发展、挖掘自身的特点和优势，结合我校青年的特点，开展适合他们的各种团的学习和活动，加强团员队伍和少先队伍建设，发挥团员，少先队代表带头作用，积极开展团员活动和少先队活动。

12.注重学生的思想教育，开展丰富多彩的校园活动。

13.深化教学改革、提高教师教学能力，促进教学质量提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、工会、科研室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县芒章乡中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县芒章乡中学2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县芒章乡中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县芒章乡中学2022年度收入合计5,900,115.1元。其中：财政拨款收入5,900,115.1元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计减少463,532.09元，下降7.28%。其中：财政拨款收入减少463,532.09元，下降7.28%，主要原因是本年城乡义务教育补助经费财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

盈江县芒章乡中学2022年度支出合计5,902,947.91元。其中：基本支出5,658,263.53元，占总支出的95.85%；项目支出244,684.38元，占总支出的4.15%。与上年相比，支出合计减少458,171.66元，下降7.2%。其中：基本支出增加74,472.57元，增长1.33%，主要原因是本年职工医疗保险缴费、人员经费财政拨款支出增加；项目支出减少532,644.23元，下降68.52%。主要原因是本年城乡义务教育补助经费财政拨款项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县芒章乡中学正常运转的日常支出5,658,263.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,658,263.53元，占基本支出的100%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县芒章乡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出244,684.38元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出96,979.66 元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

2.营养改善计划资金147,704.72 元，用于营养改善计划支出。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县芒章乡中学2022年度一般公共预算财政拨款支出5,902,947.91元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少458,171.66元，下降7.2%，主要原因是本年城乡义务教育补助经费财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4,766,662元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.75%。其中特殊教育3,623.73元，用于电费支出；初中教育4,763,038.27元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出4,521,977.62元，办公费、电费、差旅费、维修费、培训费等日常公用经费支出93,355.93元，助学金支出147,704.72元；

2.社会保障和就业（类）支出607,281.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出577,144.96元，职业年金支出23,528.28元，失业保险支出6,608.55元；

3.卫生健康（类）支出190,752.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于职工基本医疗保险缴费181,502.12元，大病补充医疗保险支出9,250.00元；

4.住房保障（类）支出338,252元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县芒章乡中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元，年初预算4,800.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，与上年持平。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县芒章乡中学2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县芒章乡中学资产总额9,776,575.42元，其中，流动资产31,198.03元，固定资产9,745,377.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,485.13元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元（政府采购相关数据由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县芒章乡中学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336001701111

 [附件: 附件 盈江县芒章乡中学2022年度部门决算公开表]