盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年度部门决算

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盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县勐弄乡九年一贯制学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  盈江县勐弄乡九年一贯制学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县勐弄乡九年一贯制学校主要担任着勐弄乡一至九年级的基础教育工作。根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。实施中小学义务教育，担任着勐弄乡一至九年级学生的基础教育工作，促进基础教育发展，中小学义务教育及相关社会服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

认真贯彻落实党的十九大精神、全面深化教育领域改革，推动教育事业稳步发展。2022年我校教育工作的总体要求是：以国家和省、州中长期教育改革和发展规划纲要为指导，抓好课堂教学改革，强化队伍建设，以提高教学成绩为切入点，抓质量管理，抓“控辍保学”工作，全面强化校园管理和内涵发展，以质量的整体提升，全面带动我校教育水平再上新台阶。围绕总体要求，2022年重点抓好以下几个方面：

1.强化控辍保学工作，促进义务教育均衡发展。

2.强化教学管理工作，提升教育教学质量。

3.强化两支队伍建设，全面提升教师素质。

4.强化基础设施建设，改善办学条件。

5.强化校园安全管理，切实改善校园环境。

6.强化党组织建设，优化政风行风。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：包括：办公室、政教处、总务处，教科室、党务室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员100人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年度收入合计16,671,110.98元。其中：财政拨款收入16,671,110.98元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计增加2,672.91元，增长0.02%。其中：财政拨款收入增加2,672.91元，增长0.02%；主要原因是本年医疗保险缴费财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年度支出合计16,676,457.37元。其中：基本支出15,113,859.25元，占总支出的90.63%；项目支出1,562,598.12元，占总支出的9.37%；与上年相比，支出合计减少46,133.52元，下降0.28%。其中：基本支出增加495,881.61元，增长3.39%；主要原因是本年医疗保险缴费财政拨款支出增加。项目支出减少542,015.13元，下降25.75%；主要原因是本年城乡义务教育阶段公用经费、农村义务教育家庭经济困难学生生活补助等资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县勐弄乡九年一贯制学校正常运转的日常支出15,113,859.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,113,859.25元，占基本支出的100%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县勐弄乡九年一贯制学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,562,598.12元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开展及开展工作情况：城乡义务教育阶段学校公用经费支出793,440.76元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、零星修缮及办公设备购置等日常办公支出；义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助支出222,250.00元，用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助；营养改善计划资金支出546,907.36元用于发放义务教育阶段学生的营养改善计划补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年度一般公共预算财政拨款支出16,676,457.37元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少16,133.52元，下降0.1%，主要原因是本年城乡义务教育阶段公用经费、农村义务教育家庭经济困难学生生活补助等资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出13,548,946.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.25%。主要用于教职工基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、修缮费、劳务费及办公设备购置等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,740,634.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。主要用于教职工基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险支出。

3.卫生健康（类）支出506,457.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于职工医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出880,419元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于教职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,200.00元，支出决算为2,029.32元，完成年初预算的8.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算2,029.32元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,200.00元，支出决算为2,029.32元，完成年初预算的8.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为2,029.32元，完成年初预算的15.0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数9,700元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约，减少三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,073.51元，下降34.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少1,073.51元，下降34.6%；公务接待费支出决算数0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校外出办公用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县勐弄乡九年一贯制学校资产总额13,009,257.75元，其中，流动资产171,453.14元，固定资产12,837,793.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51,095.36元，其中固定资产增加50,490.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元（政府采购相关数据由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336003201111

[附件: 盈江县勐弄乡九年一贯制学校2022年度部门决算公开表]